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Q

老師，本期做出口退稅但前期進(jìn)項(xiàng)不夠沒有留抵稅額，如何用這部分抵本期應(yīng)納增值稅呢，申報(bào)又如何填寫呢？

2024-10-09 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-09 10:12

你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 09:54

是的，老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，不好意思，昨天消息網(wǎng)卡的沒發(fā)出去

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:56

你好，你之前沒有留底，你別申請(qǐng)出口退稅。然后，你現(xiàn)在有留底的情況下，正常申報(bào)出口退稅就可以的 之后出口退稅申報(bào)表，它有一個(gè)應(yīng)退稅額。

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 09:57

老師，如果我們現(xiàn)在要申請(qǐng)出口退稅，如何用出品退稅額抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅呢？

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:00

你抵扣勾選 填寫附表二就可以打

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 10:10

老師，具體填寫附表二哪一欄次呢？

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:10

附表2。第一行和第二行。

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:10

認(rèn)證了之后它會(huì)自動(dòng)取數(shù)的。

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你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
2024-10-09
你好，你把免抵退那里填寫負(fù)數(shù)，再把免稅這里填寫上，在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)數(shù)字
2021-02-06
本期發(fā)生額2469.86 這個(gè)，你這個(gè)只能填寫本期對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額*10%
2020-08-06
你好，填寫增值稅申報(bào)表，你賬上做了收入嗎？只填寫增值稅的，不填寫出口退稅。
2024-10-23
你好， 如果不抵扣稅盤的增值稅，您主表23行不用填寫，
2020-09-09
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