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老師,第二季度的企業(yè)所得稅交了15735.76,然后調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,18000,第二季度的又退了,應(yīng)該怎么做分錄,

2024-10-08 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-08 17:09

你好,你是說第二季度的所得稅退了還是什么退了?

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快賬用戶3484 追問 2024-10-08 17:09

更改了財(cái)務(wù)報(bào)表,退稅了,

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齊紅老師 解答 2024-10-08 17:11

你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提和繳納的憑證作相反的憑證就可以了。

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快賬用戶3484 追問 2024-10-08 17:12

好的,負(fù)數(shù)沖也可以吧,

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齊紅老師 解答 2024-10-08 17:13

你好,可以的,這個(gè)沒問題的。

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你好,你是說第二季度的所得稅退了還是什么退了?
2024-10-08
你三季度申報(bào),申報(bào)數(shù)據(jù)是按1-3季度的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的
2021-01-15
你好; 對的;需要做分錄的;? 你退的是22年的 企業(yè)所得稅是嗎 ? 我看看怎么走分錄; 你傻準(zhǔn)則?
2023-06-25
你好,同學(xué),你的理解正確的,跨年了,通過以前年度損益調(diào)整處理。
2020-08-31
金額不大,可以直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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