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演示賬套

小規(guī)模企業(yè)申報，剛接手，查詢到資產(chǎn)負(fù)債表6月末寫資產(chǎn)寫的是0.1，但是企業(yè)所得稅他申報的是資產(chǎn)總額填寫的是1萬元，我是改回0.1，還是向前兩個季度都寫1萬元？我剛報完財報寫的是0.1資產(chǎn)總額，但是填寫企業(yè)所得稅表，資產(chǎn)我跟6月末填寫一致是1（萬元），系統(tǒng)提示不一致，我填寫1還是改回0.1

2024-10-08 13:37

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-08 13:40

同學(xué)你好，要按照正確的填寫假如你寫了 0.1 萬元，系統(tǒng)會提示，可以忽略這個提示，因為一定要按照正確的填寫，如果稅局問，只要能證明，上一個季度填寫錯了就行，

快賬用戶2962 追問 2024-10-08 13:42

那我企業(yè)所得稅申報表資產(chǎn)也寫0.1唄？我上個季度我打出來了他的企業(yè)所得稅申報表，那個表資產(chǎn)寫的是1萬元，財報申報寫的是資產(chǎn)0.1，是買的公司沒業(yè)務(wù)，0申報。

快賬用戶2962 追問 2024-10-08 13:43

這家公司財報資料也沒有，就能在稅務(wù)局上查查以前的報表

齊紅老師解答 2024-10-08 13:47

對的，稅局的? 企業(yè)所得稅申報表資產(chǎn)就寫? 0.1 保持? 和你家的財報一致

2024-10-08

對的，是的，是這么做的，你的資產(chǎn)負(fù)債表不能是0，需要填寫100

2023-10-08

更正申報表4月初資產(chǎn)總額為1。可以的

2022-01-07

您好，是2020年的期末數(shù)填寫的

2021-04-14

你好，那你做帳的時候怎么做的？

2024-04-06

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