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樸老師，請問上個月對方給開了個發(fā)票，當(dāng)月又紅沖用另一家公司開了同樣金額的藍字發(fā)票，但是我認(rèn)證的時候認(rèn)證了被紅沖的那張，我現(xiàn)在怎么處理啊，之前的進項稅額轉(zhuǎn)出，然后這個月重新認(rèn)證改了之后的？

2024-09-29 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-29 10:15

同學(xué)你好 可以這樣處理： 一、將已認(rèn)證的被紅沖發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 計算轉(zhuǎn)出的進項稅額：確定被紅沖發(fā)票上的進項稅額金額。 賬務(wù)處理： 借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票對應(yīng)項目）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款等（紅字） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 二、對新開具的藍字發(fā)票進行認(rèn)證和賬務(wù)處理 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上對新的藍字發(fā)票進行認(rèn)證。 賬務(wù)處理： 借：原材料 / 庫存商品等 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等

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同學(xué)你好 可以這樣處理： 一、將已認(rèn)證的被紅沖發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 計算轉(zhuǎn)出的進項稅額：確定被紅沖發(fā)票上的進項稅額金額。 賬務(wù)處理： 借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票對應(yīng)項目）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款等（紅字） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 二、對新開具的藍字發(fā)票進行認(rèn)證和賬務(wù)處理 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上對新的藍字發(fā)票進行認(rèn)證。 賬務(wù)處理： 借：原材料 / 庫存商品等 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等
2024-09-29
您好 把紅沖的進項稅額轉(zhuǎn)出 然后把沒勾選的再勾選抵扣
2023-12-22
同學(xué)，你好 紅沖的發(fā)票，和藍字發(fā)票做一摸一樣的，金額負數(shù)
2022-04-13
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
2024-05-06
紅沖，原來抵扣的 借應(yīng)交稅費——進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——進項稅
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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