老師，公司售賣一機(jī)器，有AB兩套餐，A套餐3萬(wàn)元，B套餐3.3萬(wàn)元，配有不同的配件，a配件單賣是3000元，B配件單賣是7000元，且不同月份售賣機(jī)器價(jià)格也不一樣?，F(xiàn)在的問(wèn)題是七月份的價(jià)格跟本月價(jià)格不一樣，一代理商七月份采購(gòu)了A套餐，現(xiàn)在他請(qǐng)求按七月份B套餐的價(jià)格給他換，他把A套餐的配件退給我們，然后我們把B套餐的配件給到他，但公司不同意，要求他按B配件的價(jià)格補(bǔ)差價(jià)，也就是每臺(tái)按3.4萬(wàn)元賣給他，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作可以嗎？這個(gè)是比市場(chǎng)價(jià)高的
可以的，這個(gè)高一點(diǎn)沒有關(guān)系。
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老師好，我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場(chǎng)賣的的，我公司從廠家進(jìn)貨，拿到商場(chǎng)賣，商場(chǎng)賣出了一臺(tái)，我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票，這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品，各一臺(tái)的，問(wèn)題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負(fù)交增值稅？稅負(fù)多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了，因?yàn)檎J(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣，商場(chǎng)還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的，并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn)， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì)，老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元，商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券，實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場(chǎng)百分之五的回扣，商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元，說(shuō)是他們搞得活動(dòng)，老板說(shuō)為何，要給商場(chǎng)200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動(dòng)，我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說(shuō)的，分錄怎么做??！十分感謝
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老師，公司售賣一機(jī)器，有AB兩套餐，A套餐3萬(wàn)元，B套餐3.3萬(wàn)元，配有不同的配件，a配件單賣是3000元，B配件單賣是7000元，且不同月份售賣機(jī)器價(jià)格也不一樣。現(xiàn)在的問(wèn)題是七月份的價(jià)格跟本月價(jià)格不一樣，一代理商七月份采購(gòu)了A套餐，現(xiàn)在他請(qǐng)求按七月份B套餐的價(jià)格給他換，他把A套餐的配件退給我們，然后我們把B套餐的配件給到他，但公司不同意，要求他按B配件的價(jià)格補(bǔ)差價(jià)，也就是每臺(tái)按3.4萬(wàn)元賣給他，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作可以嗎？這個(gè)是比市場(chǎng)價(jià)高的
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老師好：咨詢下，現(xiàn)金流量表中，關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái)，一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露？舉個(gè)列子，如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁，金額較大，這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀，會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎？
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老師，增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
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制造業(yè)因沒有系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂，制造成本和材料成本怎么核算
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是我們付水電費(fèi)，但是這個(gè)對(duì)公能大給房東？
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老師您好，想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助？
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老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
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實(shí)在搞不懂，看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢，資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
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但我們配套賣是不需要繳稅，單獨(dú)賣配件是要交稅，七月份銷售的已開發(fā)票出去了
你好 紅沖重新開的
配件由于進(jìn)貨的時(shí)候不是配套的，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在又要按套餐賣出去，那這個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理？
可以抵扣的 這個(gè)是不影響的。
不對(duì)吧，它含在套餐里面賣免稅，單賣要繳稅，既然進(jìn)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在配套賣出去不用繳稅，進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要轉(zhuǎn)出吧？
贈(zèng)送的 開折扣 安折扣后之后再來(lái)確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
也不是贈(zèng)送或者折扣，而是本身就配套賣
你套餐賣和分開賣不是一個(gè)價(jià)格不是嗎？
是的，那如果是一樣呢？要轉(zhuǎn)出否？
不轉(zhuǎn)出。如果你說(shuō)他是免稅的，他怎么免稅，他哪里免稅的，它是免稅的稅率嗎？