老師，我想問下，我這邊申報了某個員工23年11月以及12月的個稅，后面稅務(wù)局說這個人不給申報，不能做成本，需要在自然人扣繳端把這人的申報記錄刪掉，然后把成本調(diào)增了。然后我企稅的報表是要怎么改？是在23年匯算清繳報表還是在24年調(diào)整？
24年再調(diào)減就可以了，同學(xué)。
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老師，我換單位，之前那個單位給我工資是以勞務(wù)費對公轉(zhuǎn)的，我在新單位也報北京個稅，然后那邊說也要給我報12月個稅，兩邊都報個稅，那邊可能按勞務(wù)費走，第一是我想知道那邊申報了勞務(wù)費，這邊還能給我申報個稅嗎，第二是會不會我來年匯算清繳需要補繳很多稅，那邊勞務(wù)費是1875
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老師，有幾個問題： 1.去年暫估成本24萬，在今年取得發(fā)票5萬，剩下的19萬要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報表按照去年12月的報表報，然后在年報里調(diào)增就可以了是嗎？
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老師您好，剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了，個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了，目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息，因為員工要辦一個業(yè)務(wù)，需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息，這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了，稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了，自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了，他們也說沒辦法?，F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了，我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位，也是沒有這個員工申報信息了。
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老師，我2023年一筆印花稅1000元報錯了，多申報了，然后2024年3月給我退回來了，我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳，要調(diào)增2023年的利潤，這個要怎么調(diào)整?。课业挠』ǘ愂且荒暌粓?，因為不多。
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老師，我想問下，我這邊申報了某個員工23年11月以及12月的個稅，后面稅務(wù)局說這個人不給申報，不能做成本，需要在自然人扣繳端把這人的申報記錄刪掉，然后把成本調(diào)增了。然后我企稅的報表是要怎么改？是在23年匯算清繳報表還是在24年調(diào)整？
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12月份暫估費用20萬，匯算來不了票，請問什么時候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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老師好，做匯算清繳時，提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致，這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎？
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怎么個調(diào)整法？能具體說下嗎，不大懂
23年你不是調(diào)增了嗎，24年在調(diào)整業(yè)頁面，應(yīng)付職工薪酬把這個金額輸進去，會自動調(diào)減
5月份已經(jīng)辦完23年企稅匯算清繳的。然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)是9月份。然后我是在9月份在自然人扣繳端那里直接把這個人的申報記錄刪除而已。其他的沒有做過
那你上面說的調(diào)增是什么意思
這個人申報工資了，在23年匯算清繳報表中做了成本，現(xiàn)在我把這部分的申報記錄刪掉了，這部分的成本不是不能稅前扣除了嗎？不能稅前扣除不是要調(diào)整嗎？
你好，同學(xué)，不能作為你們的成本就是在應(yīng)付職工薪酬上調(diào)增的
那是要去更改23年的匯算清繳報表嗎？這個是項目上的人員 沒有做到應(yīng)付職工薪酬，走的工程施工 然后結(jié)轉(zhuǎn)到施工成本里面去的
對的，是去更改23年匯算清繳表
那是在哪一項調(diào)整
第十四職工薪酬那里
當(dāng)時沒有走應(yīng)付職工薪酬，做的是工程施工，然后結(jié)轉(zhuǎn)到施工成本去的
但你不是調(diào)增了工資嗎，要還完真實的工資，把調(diào)增的部分去掉
當(dāng)時沒有走應(yīng)付職工薪酬，直接做工程施工人工費，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)到施工成本去了。調(diào)增的不是應(yīng)該是成本類嗎？