老師你好，小規(guī)模異地工程不需要預(yù)繳稅對嗎？謝謝老師
小規(guī)模納稅人異地工程在一定條件下可能不需要預(yù)繳稅款，但并非絕對。 如果小規(guī)模納稅人異地提供建筑服務(wù)，月銷售額不超過 10 萬元（按季納稅的，季度銷售額不超過 30 萬元），免征增值稅，此時不需要在異地預(yù)繳增值稅。 如果超過上述銷售額標(biāo)準(zhǔn)，則需要在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅，預(yù)繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1%2B3%)×3%。 所以不能一概而論地說小規(guī)模異地工程不需要預(yù)繳稅
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老師，我們收到一筆無追索權(quán)保理，銀行還是扣我們一筆（中企云鏈股份有限公司）3571.56元，說是利息，后期給我開發(fā)票，這筆怎么做會計分錄呀，直接計入“財務(wù)費用-手續(xù)費”是嗎？
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噢，好的謝謝老師，按現(xiàn)在政策小規(guī)模異地工程也可以開1%的票，如果超過金額，需要預(yù)繳的話也是按÷（1+1%）*1%理解對嗎？
異地預(yù)交是按百分之三預(yù)交的哦
老師，那預(yù)繳按3%預(yù)繳的話，實際開票是開1%，到時候會產(chǎn)生退稅？
還是小規(guī)模工程票必須按3%開票呢？不能開1%嗎
嗯 這個會產(chǎn)生退稅的
噢，是可以開1%發(fā)票的啊，只不過會產(chǎn)生退稅啊
老師，上面發(fā)的10萬30萬限額是指單個項目核算對吧，如果A項目本月開10萬，B項目本月開30萬，按季核算的話，AB兩個項目都不需要預(yù)繳對不？謝謝老師
嗯 只要季度不超三十萬就不用預(yù)交
老師A+B加起來是超過30萬的，但是兩個異地項目，這種情況也不需要預(yù)繳對不，只是在正常申報時按40萬繳納增值稅，理解對不
同學(xué)你好 不是的 是看總額不超三十萬哦
如果總額超過30萬就兩個項目都需要預(yù)繳啊
同學(xué)你好 對的 這個看的是總收入