你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 （實(shí)際就沒有現(xiàn)金）后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整

我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

老師：您好！請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款（負(fù)責(zé)人的）余額有30多萬（有工資，報(bào)銷款及公司向負(fù)責(zé)人個(gè)人的借款）?，F(xiàn)在總公司要被收購，進(jìn)行審計(jì)，總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉，不要太多負(fù)債。怎么處理的方式比較好？

老師：您好！請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款（負(fù)責(zé)人的）余額有30多萬（有工資，報(bào)銷款及公司向負(fù)責(zé)人個(gè)人的借款）?，F(xiàn)在總公司要被收購，進(jìn)行審計(jì)，總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉，不要太多負(fù)債。公司現(xiàn)在沒有多余的錢去支付其他應(yīng)付款，怎么處理的方式比較好？

老師，有個(gè)企業(yè)從代賬公司接過來，啥也沒有，沒有賬，只有財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表中有1000元貨幣資金，其他應(yīng)付款1000元，利潤表零，企業(yè)所得稅零，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工商注冊資本3萬元，是實(shí)繳的，企業(yè)是2011年成立的，?，F(xiàn)在要變更股東 ，怎么辦，資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄呀