請問給分包單位墊付的運費，運輸單位把發(fā)票開給我單位了，分包單位辦理結(jié)算時從結(jié)算中扣除代付的運費，當(dāng)時未提出他們要發(fā)票事宜，我單位就將運輸單位開給我們的發(fā)票做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在分包單位辦理最后結(jié)算找我單位要發(fā)票，我單位能開運輸費發(fā)票給分包單位嗎，當(dāng)時運輸單位開的發(fā)票是6%，如果我單位要開運輸發(fā)票稅率是9%，之前轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅能一起開發(fā)票要回來嗎？
單位不能開具運輸費發(fā)票給分包單位。 關(guān)于開票權(quán)限： 企業(yè)只有在其經(jīng)營范圍之內(nèi)的業(yè)務(wù)才能開具相應(yīng)的發(fā)票。如果單位的經(jīng)營范圍不包括運輸服務(wù)，那么就不能開具運輸費發(fā)票。 關(guān)于進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出： 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是因為該發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)不是用于應(yīng)稅項目或者不符合抵扣條件等原因而進(jìn)行的稅務(wù)處理。一旦進(jìn)行了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，不能因為要給分包單位開發(fā)票就將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅要回來。 如果分包單位需要運輸費發(fā)票，應(yīng)該由運輸單位直接開具給分包單位或者運輸單位開具紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后再重新開具給分包單位（需符合相關(guān)稅務(wù)規(guī)定和流程）。而單位應(yīng)按照正常的結(jié)算流程，與分包單位明確已墊付運費的處理方式，避免稅務(wù)風(fēng)險和糾紛。
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我們單位為交通運輸單位，某公司與我單位簽訂合同，承包該單位的通勤業(yè)務(wù)，但是有一次我單位車輛不夠用，借用了另一家運輸公司的車輛，承包方把所有通勤包車費用打到我賬戶，那我們怎么支付這筆錢給借車的公司呀，他們是需要給我們開發(fā)票嗎，分錄怎么做好
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我所在的公司是運輸公司，我們單位存在個人掛靠在我們單位運輸，車輛是司機(jī)自己的，現(xiàn)在我們每月給掛靠車輛付運費時，就是做一份運費明細(xì)就出了錢。這樣做有什么風(fēng)險？司機(jī)不給我們開運費發(fā)票，我們也沒有代扣個稅。
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老師：您好，單位出售產(chǎn)品單價包含運費開具13的發(fā)票，承擔(dān)運費時運輸單位開具的是9的運費，我現(xiàn)的做法是讓運輸單位開具購買單位的運輸發(fā)票，我單位只是墊付，收到購買方的資金是掛帳處理的，然后付給運輸單位，這樣的做法對嗎？
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請問一下，總包給分包單位墊付運費，運輸單位開發(fā)票開的是總包單位，總包根據(jù)發(fā)票入賬計入成本。之后分包單位辦結(jié)算時沒有將運費從計量中扣除并開具了發(fā)票，只是支付時扣除了運費，總包就將之前入賬的運費做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。現(xiàn)分包單位又反悔，不想開已扣除的運費計量發(fā)票，該怎么解決這個事情
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請問一下，總包給分包單位墊付運費，運輸單位開發(fā)票開的是總包單位，總包根據(jù)發(fā)票入賬計入成本。之后分包單位辦結(jié)算時沒有將運費從計量中扣除并開具了發(fā)票，只是支付時扣除了運費，總包就將之前入賬的運費做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。現(xiàn)分包單位又反悔，不想開已扣除的運費計量發(fā)票，分包單位能拿運輸單位開給總包單位的發(fā)票做為成本入賬嗎
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那項目上的水電費能開發(fā)票給分包單位嗎
同學(xué)你好 這個可以開的
國內(nèi)貨物運輸代理(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)，營業(yè)執(zhí)照有這段話，能開嗎？
同學(xué)你好 這個可以的 不需要資質(zhì)
那我之前轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅怎么辦，不能從發(fā)票中扣回，能直接從結(jié)算中扣除嗎？
同學(xué)你好 這個可以的
就是說運輸費10萬，進(jìn)項轉(zhuǎn)出的1萬，我只要開10萬運輸費發(fā)票給分包單位，進(jìn)項轉(zhuǎn)出的1萬在結(jié)算支付里扣除就行了
同學(xué)你好 對的 是這樣
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的1萬不需要開票給分包單位的，對方還想讓我一起開給他呢，這樣他就好做賬。但我就想著本來是10萬的運輸費，開11萬給你與實際業(yè)務(wù)又不一致。怕稅務(wù)問起來都不知道怎么解釋
這種情況下確實不應(yīng)該給分包單位開具包含進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額的發(fā)票。 一方面，進(jìn)項轉(zhuǎn)出是由于特定原因（如不符合抵扣條件等）進(jìn)行的稅務(wù)處理，并非實際的業(yè)務(wù)交易金額，與實際運輸業(yè)務(wù)不相符，開具這樣的發(fā)票屬于虛開發(fā)票行為，會帶來嚴(yán)重的稅務(wù)風(fēng)險。 另一方面，從業(yè)務(wù)真實性角度出發(fā)，實際發(fā)生的運輸費是 10 萬，就應(yīng)該按照 10 萬開具發(fā)票。如果按照分包單位的要求開具 11 萬的發(fā)票，在稅務(wù)檢查時難以解釋其合理性，可能面臨稅務(wù)處罰。
就是按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)來，是多少就是多少，可以按不含稅金額簽合同嗎？因為我和運輸單位的稅率不一樣，運輸單位是6%，我是9%，按不含稅金額簽的話，稅差我可以拿回來。至于進(jìn)項轉(zhuǎn)出的部分我直接從結(jié)算支付中扣除，這樣稅務(wù)局看的話是不是就沒有問題了？
同學(xué)你好 對的 是這樣