老師：請問一下， 現(xiàn)在這家公司前期的賬沒有做，從2022年年底號2023年12月31日建設(shè)期，+2024年1-6月經(jīng)營期，發(fā)票銀行收入這些賬通通都沒有做，基本戶做了兩三個月的支出但是沒有按照發(fā)票做，但是余額也沒有對，這種一年多近兩年的亂賬錯賬，我應(yīng)該怎么做呀？
你好，也沒有開發(fā)票是嗎？那你在這個月補上的。
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老師，2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入，然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入，但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄，應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整，于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了，再3月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入，但是我三月做了調(diào)整之后，3月賬上收入就變少了，那我在申報三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢？
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老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業(yè)所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發(fā)票， 3、有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？
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老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業(yè)所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發(fā)票， 3、有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？
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老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業(yè)所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發(fā)票， 3、有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？
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老師：請問一下， 現(xiàn)在這家公司前期的賬沒有做，從2022年年底號2023年12月31日建設(shè)期，+2024年1-6月經(jīng)營期，發(fā)票銀行收入這些賬通通都沒有做，基本戶做了兩三個月的支出但是沒有按照發(fā)票做，但是余額也沒有對，這種一年多近兩年的亂賬錯賬，我應(yīng)該怎么做呀？
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勞務(wù)公司的零時工也要申報個稅嘛
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您好老師，我們勞務(wù)公司，去年的工資有的是在1月份發(fā)的，然后申報個稅也申到1月份了，然后那個報表工資是12月份計提的，這樣的話有沒有稅務(wù)風(fēng)險呢
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發(fā)票有的開了，有的沒開，前面有兩三個月基本戶支出做了，但是是按照銀行流水做的，沒有按照發(fā)票情況做， 我現(xiàn)在不知道怎么下手，先做什么后做什么？
你開了的一定做了收入吧？
如果沒有做的話，反結(jié)賬修改吧。申報的數(shù)據(jù)不對的，去稅務(wù)局修改申報的數(shù)據(jù)。
然后，沒有開發(fā)票的你可以反結(jié)賬修改之前的數(shù)據(jù)的時候，一塊兒做進去。無票收入也可以做到今年，但是正規(guī)的需要做到以前年度
今天開出去的發(fā)票，這個收入也還沒有做，但是增值稅是報了的，
今天開出去的，你什么時候申報的？
今天開出去的，10月申報 何老師： 現(xiàn)在我應(yīng)該咋下手呀？我是全部重新做一遍嗎？先做銀行，邊做邊去稅務(wù)系統(tǒng)查取的發(fā)票嗎？大大的紙箱子2-3箱各類單子 （我現(xiàn)在不知道該干嘛？）
對的 找原始憑證 把之前的有發(fā)票的收入得做了 沒開發(fā)票的自己選擇
郭老師：我們的股東幾乎每個月都有往基本戶借款進來，做賬是做短期借款是嗎？還是做其他應(yīng)付呀？（沒有收據(jù)協(xié)議之類的可以嗎？還是必須得補呀？）
你好，和個人之間的業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。你們借給他的是其他應(yīng)收款，還回來的時候重啟他應(yīng)收款，補上一個借款合同就行。
你們借人家的就是其他應(yīng)付款。
老師：請問一下工程-長期待攤， 在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日開始營業(yè)，A家建材商簽訂合同100萬，2024年7月還在斷斷續(xù)續(xù)付款， 請問長攤是等款付清轉(zhuǎn)長攤？，還是在哪個階段進，按什么金額算呀？
完工了，你就一塊做長期待攤費用沒有支付，沒有發(fā)票的，掛著應(yīng)付賬款正常做。從2024年1月份開始分?jǐn)偂?