出差時,業(yè)務招待費和差旅費應分別報銷。業(yè)務招待費通常與客戶交流相關,需單獨列支,確保費用合規(guī)。

老師,出差發(fā)生的業(yè)務招待和交通費能放一起報銷嗎?這個做賬的科目分別是業(yè)務招待和差旅費嗎?
老師好,出差途中發(fā)生的業(yè)務招待費應該記差旅費還是業(yè)務招待費
老師好!請問出差時發(fā)生的業(yè)務招待費是不能一起出差旅費的是嗎?分開報嗎?一個差旅,一個業(yè)務招待
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?