工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
同學(xué)，你好 對方開具紅字發(fā)票了嗎？
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發(fā)，估計(jì)明年只會補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社?？梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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老師，請問一下，收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實(shí)在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進(jìn)行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損，所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務(wù)處理嗎？會計(jì)分錄怎么做？
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工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
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你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專票10萬（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補(bǔ)稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，12月開出銷項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營收入（先開票，后發(fā)貨）（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？
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去年12月季報已報，但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時費(fèi)用也少做了，可第4季度報表已預(yù)交了3萬元的稅款，那現(xiàn)在，我想反過賬到12月把收入補(bǔ)上費(fèi)用不上，我自己算了下，可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報企業(yè)所得稅嗎，如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納，還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊？
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢？
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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目前沒有
還沒有好的解決方案，就擱置呢
同學(xué)，你好 開重的發(fā)票，可以讓對方開具紅字發(fā)票，你憑借紅字發(fā)票，在本月做負(fù)數(shù)分錄，影響本月數(shù)
老師，如何做負(fù)數(shù)分錄？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 你之前分錄發(fā)一下
工業(yè)企業(yè)，目前沒在手里
同學(xué)，你好 比如之前分錄 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在開具紅字發(fā)票 借：費(fèi)用? ? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ? 負(fù)數(shù)
那老師，可以做壞賬處理嗎
做壞賬處理會有什么影響嗎？
同學(xué)，你好 這個不適合做壞賬
那老師，最好的辦法就是有相應(yīng)的專票來抵之后產(chǎn)生的補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
非常感謝
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝