工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開(kāi)重的專票，已做抵扣，會(huì)計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
同學(xué)，你好 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了嗎？
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡（公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒(méi)入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒(méi)有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào)，進(jìn)行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損，所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務(wù)處理嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開(kāi)重的專票，已做抵扣，會(huì)計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
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你好，12月銷售額9萬(wàn)，12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專票10萬(wàn)（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬(wàn)1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補(bǔ)稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，12月開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營(yíng)收入（先開(kāi)票，后發(fā)貨）（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，庫(kù)存商品暫估來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 請(qǐng)問(wèn)以上哪種做法最好？老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？
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去年12月季報(bào)已報(bào)，但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時(shí)費(fèi)用也少做了，可第4季度報(bào)表已預(yù)交了3萬(wàn)元的稅款，那現(xiàn)在，我想反過(guò)賬到12月把收入補(bǔ)上費(fèi)用不上，我自己算了下，可能還是需要繳納一些錢(qián)。 可以更正季報(bào)企業(yè)所得稅嗎，如果更正是不是之前繳納3萬(wàn)要退回 然后在重新核算重新繳納，還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊？
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來(lái)，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元，其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額，且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶，跟法人借了1000塊錢(qián)，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián)，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元，我可以先做借款3萬(wàn)，記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn)，在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書(shū)， 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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目前沒(méi)有
還沒(méi)有好的解決方案，就擱置呢
同學(xué)，你好 開(kāi)重的發(fā)票，可以讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，你憑借紅字發(fā)票，在本月做負(fù)數(shù)分錄，影響本月數(shù)
老師，如何做負(fù)數(shù)分錄？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 你之前分錄發(fā)一下
工業(yè)企業(yè)，目前沒(méi)在手里
同學(xué)，你好 比如之前分錄 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票 借：費(fèi)用? ? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ? 負(fù)數(shù)
那老師，可以做壞賬處理嗎
做壞賬處理會(huì)有什么影響嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)不適合做壞賬
那老師，最好的辦法就是有相應(yīng)的專票來(lái)抵之后產(chǎn)生的補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
非常感謝
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝