你好計入管理i費用-其他就可以
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當時跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進項稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金,金額有點大,我們當時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報,需要把當時發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個金額能轉(zhuǎn)入當年的管理費用里沖賬嗎?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
您好,請教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒有完工,預(yù)計9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費用,這些費用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計入什么科目比較好,長期待攤費用? 比如船上采購了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問,老師助理會計師證書有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無稅務(wù)風險 有個建筑工程,簽合同、實際做 開發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進項稅額
老師,注會怎么搭配考試合適?先考哪幾門?
老師,我想問問,我們公司從國外采購4件樣品,貨款直接支付給國外廠家,但樣品是工作人員直接從國外帶回來的,沒有報關(guān),也沒有交納關(guān)稅,那這個樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評估后價值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值
單位是兩個股東,有個股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會計,小規(guī)模公司,交物業(yè)費贈送米面油,購進米面油的會計處理哪個對
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個金額不一致以哪個金額為準作為實收資本數(shù)額,謝謝
匯算清繳要調(diào)增嗎
這個金額這小,不需要的
做憑證的時候需要放什么附件嗎?還是直接做憑證就行
直接做憑證就可以這個
老師,科目之間的平數(shù)也可以不用附件嗎?比如預(yù)收沖應(yīng)收,就是同個客戶不同會計做賬,用了不同科目
是的,調(diào)整分錄是不用附件的