你好計(jì)入管理i費(fèi)用-其他就可以
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來(lái),然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說(shuō)他五家賬上的余額,我全部加起來(lái)的話是剛好等于說(shuō)是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn),我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn),就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō),我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺(jué)得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫(xiě)會(huì)比較好,就等于說(shuō)更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢(qián)的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢(qián)是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門(mén)檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢(qián),還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢(qián)?
我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來(lái)腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒(méi)合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問(wèn)題,對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說(shuō)那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問(wèn)題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)取錢(qián),1月份就開(kāi)了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒(méi)報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝?。?/p>
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢(xún)服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
匯算清繳要調(diào)增嗎
這個(gè)金額這小,不需要的
做憑證的時(shí)候需要放什么附件嗎?還是直接做憑證就行
直接做憑證就可以這個(gè)
老師,科目之間的平數(shù)也可以不用附件嗎?比如預(yù)收沖應(yīng)收,就是同個(gè)客戶(hù)不同會(huì)計(jì)做賬,用了不同科目
是的,調(diào)整分錄是不用附件的