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你好！如果是正數(shù)，直接填。如果是負(fù)數(shù)，填到相反科目的正數(shù) 比如應(yīng)收-100，那么填到預(yù)收正數(shù)100

2024-09-09

您好應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方余額%2B其他應(yīng)收款貸方余額其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額

2022-08-20

你好，不能看稅目余額表；比如如果應(yīng)收賬款明細(xì)賬中有貸方余額出現(xiàn)，就會(huì)不一樣；預(yù)付賬款明細(xì)賬有貸方出現(xiàn)，也是不一樣的；需要查這個(gè)科目的明細(xì)賬，應(yīng)是報(bào)表中這些項(xiàng)目是根據(jù)明細(xì)賬填的；不是根據(jù)總賬填的；

2020-08-12

你好，你看下你的報(bào)表是不是已經(jīng)重分類(lèi)了。

2021-11-15

您好，正常的，這是科目進(jìn)行了重分類(lèi) 您好，我們工作中用到的重分類(lèi)總結(jié)如下資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類(lèi)的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

2025-02-07

快賬用戶6181 追問(wèn) 2024-09-09 09:20

可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎？

齊紅老師解答 2024-09-09 09:21

你好！你具體是哪個(gè)不了解呢

快賬用戶6181 追問(wèn) 2024-09-09 09:21

哪些跟哪些是相反科目？

應(yīng)收預(yù)付，應(yīng)付預(yù)付，其他應(yīng)收其他應(yīng)付

快賬用戶6181 追問(wèn) 2024-09-09 09:24

你剛剛不是說(shuō)應(yīng)收負(fù)數(shù)貸方余額填到預(yù)收借方余額嗎？

怎么現(xiàn)在發(fā)的應(yīng)收和預(yù)付是相反科目？

齊紅老師解答 2024-09-09 09:26