我是去年第一次接手了自己家賬做了7個(gè)月，之前都代賬公司做的，做的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的，也不知道對(duì)不對(duì)，固定資產(chǎn)快提完折舊了，缺少費(fèi)用票也不知道該咋籌劃點(diǎn)費(fèi)用，還有我報(bào)了咱們網(wǎng)校的費(fèi)用也不知道怎么做進(jìn)去，總知還沒(méi)有正式入行踏實(shí)的做這行

代理記賬公司做到5月的賬，報(bào)了第二季度的稅 6月的時(shí)候開(kāi)一張大額發(fā)票，基本銀行沒(méi)有什么流水，但是利潤(rùn)他做到了負(fù)的，所以我不知道該怎么補(bǔ)賬，可是，我沒(méi)有那么多的費(fèi)用單要補(bǔ)，這種該怎么報(bào)稅？

老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用等，但是貸方怎么入賬呢，會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過(guò)了，難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒(méi)有付，

老師，之前代賬公司一直沒(méi)有設(shè)立銀行賬戶(hù)，可是公戶(hù)從14年一直都有流水，那邊記賬只看發(fā)票，公司開(kāi)的票記應(yīng)收或庫(kù)存現(xiàn)金，收的票記應(yīng)付，跟銀行流水也完全對(duì)不上，從公戶(hù)上面扣繳的稅款也沒(méi)有分錄，反正跟銀行賬戶(hù)有關(guān)的賬都沒(méi)記，我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)要怎么整理？公司是一般納稅人

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的，導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn)，實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀，建期初賬時(shí)我按老師的意見(jiàn)根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷(xiāo)了