收到紅字發(fā)票,沖減原進項金額即可。具體操作看ERP系統(tǒng)指引,一般在發(fā)票管理里處理。記得更新會計憑證,保持賬目準確。
我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經(jīng)入賬了,6月份對方公司開了紅字,對方把紅字發(fā)票第二聯(lián)給我們了。我們這邊賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個,我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經(jīng)認證了,如果對方已經(jīng)認證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
老師您好!本企業(yè)收到一張部分紅沖的已認證抵扣的進項發(fā)票,我賬務(wù)應(yīng)該如何處理?謝謝
老師您好,我公司6月收到一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,這個月對方公司開了紅字發(fā)票過來。我該如何記賬?謝謝老師解答。
@董老師你好,成本沒有沖材料呢
代位權(quán)的被告是一個人還是兩個人??? 撤銷權(quán)的被告是一個人還是兩個人呢?
老師,我公司是律所,賬面上有很多成本票是做的借方:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。平時轉(zhuǎn)給法人私卡有很多筆,摘要:取現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款。這樣做有什么風險?
老師可以寫一下?lián)Q入和換出的分錄嗎?這樣子題老師容易混
老師,我想知道一個公司的債務(wù)有多少,從哪里歸集?
老師,8月份出口報關(guān)的,能在8月份做出口退稅嗎?
員工上班路上沒佩戴頭盔與路人發(fā)生事故導(dǎo)致頭部受傷,工傷認定有沒有影響
請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以 解析下
請問老師 認繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以
這四個選項分錄怎么寫?