老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關(guān)于這個原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上（主要是重量單價對上，我這快怎么改善呢謝謝了））

老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開銷售票子的（每個月報無票收入），還用寫出庫單嗎？因為一個月得賣上百個或者上千額的，店員也不會開出庫單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購進(jìn)的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少，這個也沒做過入庫單，直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會計）我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進(jìn)的時候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫單嗎？出庫的時候也是精煤，直接銷售也需要些出庫單嗎

甲企業(yè)購入A材料，2021年03月有關(guān)賬戶的期初余額如下：(1）原材料賬戶：么材料2000千克，計劃單價10元，金額20000元。(2)材料成本差昇戸（袋方余額）：800元。(（3）該企業(yè)3月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①1日銀行轉(zhuǎn)來乙公司的托收憑證，金額為18645元，內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張，開列A材料1500千克，每千克不含稅的價格為11元，貨款計16500元，增值稅為2145元。次日，倉庫轉(zhuǎn)來收料單，1日購入的^材料已到井驗收入庫，予以轉(zhuǎn)賬。②6日向丙企業(yè)賒購公材料3000千克，金額為30510元，取得了增值稅專用發(fā)票，不含稅貨款計27000元，增值稅為了510元。款項沒有支付，材料已到并驗收入庫。③15日銀行轉(zhuǎn)來丁企業(yè)有關(guān)托收憑證，金額為27120元，內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張，開列A材料2000千克，不含稅貨款為24000元，增值稅為3120元，運雜費由對方承付，經(jīng)審核無誤，予以支付。材料還沒有入庫。④18日倉庫轉(zhuǎn)來通知，14日從丁企業(yè)發(fā)來的A材料到達(dá)，井準(zhǔn)備驗收入庫，入庫盤點時發(fā)現(xiàn)短缺50千克，屬于正常損耗。⑤本月共發(fā)出A材料5200千克，全部

. 分錄題 某事業(yè)單位（小規(guī)模納稅人）2月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1、月末盤點庫存現(xiàn)金，實有庫存現(xiàn)金比賬面少1030元，暫時無法查明原因。 2、經(jīng)查短少現(xiàn)金由工作人員失誤造成600元，決定由其賠償，其余430元無法查明原因，批準(zhǔn)單位轉(zhuǎn)賬。 3、收到采購員將來異地供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報銷憑證，甲材料價款為18000元，已驗收入庫，多余的20000元外埠存款轉(zhuǎn)回本地單位開戶銀行。 4、收到零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付額度到賬通知書，所列金額為200 000元。 5、從單位零余額賬戶支付日?；顒淤M用60 000元，支付購進(jìn)材料價稅款5800元，材料已驗收入庫。 要求：根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制政府財務(wù)會計分錄

老師好！金蝶KIS專業(yè)版，原材料的入庫金額是由倉庫入庫時錄入，財務(wù)做賬的時候從倉庫系統(tǒng)直接生產(chǎn)憑證。憑證金額按入庫時錄入的金額生成。 一般納稅人，拿到普票和專票，對入庫金額是有影響的。這種倉庫人員不懂的話，有什么解決的法子嗎