老師，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬，當(dāng)時未開結(jié)算發(fā)票，只扣了管理費(fèi)3千，余款直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時收款時借：銀行，貸：其他應(yīng)付款，付款時借：其他應(yīng)收，貸：銀行?，F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個往來，這個要怎樣處理呀？

老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)

老師你好，我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人，這個個人在把錢付給公司，公司開票給我們，付個個人的時候賬上掛著其他應(yīng)付款，那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應(yīng)付款個人嗎，還是要把付個個人的錢收回，在付貨款，處理

想問下就是一開始公司有個員工給公司轉(zhuǎn)了錢當(dāng)時被認(rèn)為是往來款，掛在其他應(yīng)付款，后面說是給公司轉(zhuǎn)的收入，這個時候可以直接從其他應(yīng)付款里確認(rèn)嘛