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一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)小汽車，購買的時候按13%抵扣過進項，怎么做賬

2024-08-31 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-08-31 11:30

清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項??已經(jīng)抵扣進項按13%。 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入

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快賬用戶8785 追問 2024-08-31 11:33

變賣開票這步:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 已經(jīng)抵 這個銷項稅額是按二手車銷售市場開票收入13%算出來的嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-31 11:35

那個是需要按開票金額/1.13*0.13

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快賬用戶8785 追問 2024-08-31 11:35

比如二手車交易市場開票金額14萬，變賣開票的增值稅銷項稅額是140000/1.13*0.13嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-31 11:35

是的，就是那樣計算的

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清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項??已經(jīng)抵扣進項按13%。 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024-08-31
理殘值 借：固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024-06-14
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2% 營業(yè)外收入1%
2024-12-14
可以抵扣情況，你看這個說明? 看是不是滿足，國家稅務(wù)總局公告2015年第59號:認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣政策一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認定或登記為一般納稅人期間，未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入，未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額 ?
2021-04-29
你好，是簡易計稅的嗎？如果簡易計稅，按照3%，按照2%交增值稅。
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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