請(qǐng)問(wèn)一下老師 公司是今天6月切戶 之前一直有賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)私人會(huì)計(jì)之前給公司做的賬中5月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn) 不等于 年初余額+凈利潤(rùn) 中間差58443.34元 現(xiàn)在之前的會(huì)計(jì)也找不到了 想問(wèn)一下怎么調(diào)賬能把賬調(diào)成 資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表中的年初未分配利潤(rùn)？
你好，有很多種原因，只要做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整都會(huì)有影響的，或者是你們單位分紅都會(huì)影響。
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老師，您好，我想問(wèn)一下，我把稅調(diào)了一下，然后利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)＋資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤(rùn)相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在怎么弄呢？
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請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額，這樣的話，明年做匯算清繳會(huì)不會(huì)有什么影響？我之前也沒(méi)有調(diào)過(guò)賬，如果有影響的話，現(xiàn)在該動(dòng)那個(gè)科目調(diào)平？
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科目“以前年度損益調(diào)整”不再利潤(rùn)表中體現(xiàn)，直接計(jì)入“利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)”，那現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題:關(guān)于核對(duì)利潤(rùn)總額是否正確，以前公式是資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”的期末減去期初等于利潤(rùn)總額，現(xiàn)在用不了，
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你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問(wèn)該如何處理
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老師，以前年度記賬混亂，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)不等于期初+凈利潤(rùn)，這個(gè)怎么辦啊
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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其實(shí)這里這個(gè)可以忽略，這里影響不大的，不一致沒(méi)有關(guān)系。
也就是可能已經(jīng)分紅了 會(huì)導(dǎo)致不一致了？ 報(bào)稅會(huì)不會(huì)有影響呢 ？
你好 是的 不會(huì)有影響的。
那想問(wèn)一下 分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
借利潤(rùn)分配，應(yīng)付利潤(rùn) 貸，應(yīng)付利潤(rùn) 借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，利潤(rùn)分配，應(yīng)付利潤(rùn) 借、應(yīng)付利潤(rùn)貸、銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。