公司是建筑裝飾裝修行業(yè)，我方（施工方）跟甲方合同結(jié)算沒(méi)有規(guī)定時(shí)間，只是大概在合同里面寫(xiě)明完成到某個(gè)工序甲方驗(yàn)收，就開(kāi)票結(jié)算。假如此工程合同總價(jià)是62萬(wàn)元（含稅），工程完工驗(yàn)收后，假如前期工程款60萬(wàn)元（含稅）已付、留有工程款的尾款2萬(wàn)元作為此項(xiàng)目質(zhì)量保證金，等質(zhì)保期到期，工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題才結(jié)算尾款2萬(wàn)。我方（施工方）開(kāi)票結(jié)款。問(wèn)題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開(kāi)票含稅30萬(wàn)元，如何確認(rèn)收入，運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)？增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生，如何掛賬？（2）假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗(yàn)收開(kāi)票20萬(wàn)元（含稅），如何確認(rèn)收入，運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)？增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生，如何掛賬?

老師，比如說(shuō)我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492，賣給客戶是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià)，再用8.67*1.03=8.93元，是我要開(kāi)的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同，由于，拿錯(cuò)了，拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開(kāi)專票給他們，總價(jià)稅合計(jì)是，352375.2元，要求我們3%的專票開(kāi)給他們，現(xiàn)在我知道數(shù)量，我推出來(lái)3%專票的含稅單價(jià)，然后總金額不就出來(lái)了嗎？然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去，我現(xiàn)在要怎么開(kāi)發(fā)票3%的這個(gè)專票，我們發(fā)票是10萬(wàn)元版本的，我要咋設(shè)計(jì)呢？我怕開(kāi)錯(cuò)了，

紅星公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。6月，發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.1日，銷售給甲公司A商品500件，每件不含稅售價(jià)300元，成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元，增值稅19500元，收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張，送存銀行。7.9日，銷售給甲公司C商品5000個(gè)，每個(gè)商品的標(biāo)價(jià)為90元(不含增值稅)，成本72元，因其購(gòu)買數(shù)量多，給予甲公司10%的優(yōu)惠，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，收到甲公司銀行匯票一張，送存銀行。8.9日，銷售給乙公司A商品2200件，每件不含稅售價(jià)300元成本220元。規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30，A商品已經(jīng)發(fā)出，發(fā)出商品時(shí)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。假設(shè)乙公司分別在本月17日，25日，31日付款。10.20日，銷售給丙公司C商品600個(gè)，每個(gè)不含稅售價(jià)90元，成本72元;B商品200臺(tái)，每臺(tái)不含稅售價(jià)600元，成本520元，規(guī)定的商業(yè)折扣為10%，現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、N/30。商品已經(jīng)發(fā)出，假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅，丙公司于本月28日付款。

我們收到一筆錢是客戶打過(guò)來(lái)的，金額96430.28,我們是一般納稅人，6個(gè)點(diǎn)，那就承擔(dān)5458.31元稅，現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢，對(duì)方是小規(guī)?？梢蚤_(kāi)專票，稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在要求收入和成本加起來(lái)為0，請(qǐng)問(wèn)我們要供應(yīng)商報(bào)價(jià)多少？怎么算？

銷售給華南公司M產(chǎn)品和N產(chǎn)品各一件，合同約定總價(jià)款為120 000元。M產(chǎn)品和 N產(chǎn)品的單獨(dú)售價(jià)分別為80 000元和70 000元，成本分別為60 000元和40 000元?，F(xiàn)給予對(duì)方5%的商業(yè)折扣，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，稅率為13%，收到轉(zhuǎn)賬支票存入銀行。兩種產(chǎn)品的銷售成本隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入mn是怎么算出來(lái)的