老師 那這個(gè)就沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 這是22年的 而且 它還繳納稅款了 還應(yīng)該體現(xiàn) 未交增值稅

你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)不需要轉(zhuǎn)出啊 取得負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

這是 22年3月它是小規(guī)模納稅人 結(jié)果4月它生成了一般納稅人 可是 3月時(shí)它收到的這張票 稅務(wù)局意思 4月不能夠抵扣 因?yàn)槭切∫?guī)模期間收到的 就算生成了一般納稅人 也不能抵扣 所以讓 轉(zhuǎn)出 呢

你好，如果是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，那這個(gè)發(fā)票也不需要紅沖啊

這是對(duì)方開了負(fù)數(shù) 我只直接把這個(gè)填到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 報(bào)表 最后一行了

你好，是對(duì)方給你們開具了負(fù)數(shù)，那你們是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出搞混了，是兩碼事。

22年申報(bào)時(shí)，抵扣了，現(xiàn)在給它轉(zhuǎn)出到7月了 ，可是8月對(duì)方開了負(fù)數(shù)，還開了正數(shù)

你好，是對(duì)方給你們開具了負(fù)數(shù)，那你們是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出搞混了，是兩碼事。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）

稅務(wù)局讓我們把這個(gè)勾選的轉(zhuǎn)出 我把它不是在7月 進(jìn)項(xiàng)表那塊轉(zhuǎn)出了