老師請(qǐng)問下我公司收到供貨商的退款怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
借：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師，我公司收到供應(yīng)商的發(fā)票，但是我公司還沒有支付貨款，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師請(qǐng)問下公司少付的貨款怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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借，庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 收到錢做的，借：銀行 貸：應(yīng)付賬款可以不？
不要轉(zhuǎn)出，直接做應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以
但是對(duì)方開了紅字發(fā)票的
開紅字發(fā)票也是做負(fù)數(shù)分錄就可以
抵扣了增值稅發(fā)票都不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
你是已經(jīng)認(rèn)證過了，是吧
是的，已經(jīng)勾選抵扣了
那就是你前面那樣做就可以
收到退款時(shí)借銀行貸應(yīng)付就可以了撒
是的，就是這樣沖掉就可以