你好，老師我們是外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)，公司采購輔料取得13%的專票，然后把輔料賣給加工廠開具13%的專票，這樣的話，在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是要在“抵扣類勾選”里，勾選認(rèn)證取得的13%的專票，用來抵扣開具的13%的銷項(xiàng)稅額？
你好，你有主要材料，輔助材料，還有加工的發(fā)票，這三個(gè)是吧？
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老師你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實(shí)，用的是抵扣勾選，全部產(chǎn)品都用于出口，到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息，要怎么處理？之前有用過退稅抵扣，但是在增值稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有任何體現(xiàn)，后面又改了抵扣勾選，這樣對嗎
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老師，你好，請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選，因?yàn)檫@部分的發(fā)票一定不會拿回來，主要是住宿費(fèi)，住宿費(fèi)報(bào)銷的人都離職，但是我把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了然后申報(bào)表又轉(zhuǎn)出了，請問要怎么入賬比較好？
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老師，建筑施工企業(yè)，2022年1月份從供應(yīng)商那里購買材料并且支付了款項(xiàng)，供應(yīng)商給我們開具了13%的材料專票。本月(也就是今天)我要抵扣勾選時(shí)，發(fā)現(xiàn)有兩筆發(fā)票，在增值稅認(rèn)證平臺上沒出來。這是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了？怎么操作？
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一般納稅人的外貿(mào)公司，非生產(chǎn)型，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票以后，發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧？那這樣的話，當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅，然后開發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅，到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn)，那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
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老師，公司出口一批配件，未取得報(bào)關(guān)單從物流發(fā)貨。咨詢出口退稅科，說視同內(nèi)銷，這樣的話，我公司開具13%增值稅普通發(fā)票，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以是吧？申報(bào)的時(shí)候勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)稅額填到表一開具其他發(fā)票一欄，對嗎？
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是只有一個(gè)產(chǎn)品的和輔助材料，如果是那這個(gè)產(chǎn)品的可以退稅，輔助材料的不好退，你不能抵扣其他的，因?yàn)檫@個(gè)是免稅對應(yīng)的。
那我開具的13%的收入發(fā)票，在申報(bào)增值稅時(shí)，會不會自動帶出銷項(xiàng)稅額
你好，這個(gè)你需要自己手動修改一下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
在申報(bào)增值稅時(shí)，因?yàn)槲议_具了專票，所以報(bào)表會自動帶出銷項(xiàng)稅額，這時(shí)，我要修改申報(bào)表的數(shù)據(jù)，把銷項(xiàng)稅額刪除，然后再把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出。是這個(gè)意思嗎？
你好，你這個(gè)出口的開了13%嗎？
老師，我現(xiàn)在只咨詢輔料的買入和賣出
買來輔料然后再出口的，不是選擇抵扣勾選，選擇的是退稅勾選抵扣不了增值稅的。如果你買來輔料是國內(nèi)銷售抵扣勾選可以抵扣
出口開具的是0%的普票，銷項(xiàng)稅額是0，加工廠給我們開具13%的加工費(fèi)和用料合計(jì)金額的專票，這塊進(jìn)項(xiàng)稅額做“出口退稅類勾選”，然后申報(bào)出口退稅。以上這些我了解
買來輔料，做出口貨物
你好，你得問下你稅務(wù)局那邊你委托別人加工的能給你退稅吧？因?yàn)槟闶琴I來A產(chǎn)品必須銷售的是A產(chǎn)品，不能加工 只要你稅務(wù)局允許退稅，那就選擇退稅勾選 選擇了退稅勾選，他也抵扣不了13%的銷項(xiàng)稅額了
買來的是A產(chǎn)品的輔料，老師
可以換個(gè)，熟悉外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的老師嗎，謝謝
輔料是客戶要的標(biāo)簽之類的
不好意思，你重新提問吧，中途沒法更換。