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演示賬套

老師，你好，請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選，因為這部分的發(fā)票一定不會拿回來，主要是住宿費，住宿費報銷的人都離職，但是我把進項稅額抵扣了然后申報表又轉(zhuǎn)出了，請問要怎么入賬比較好？

2022-01-17 09:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-17 09:48

同學，你好你直接勾選不抵扣勾選就可以了，不用做賬

快賬用戶4938 追問 2022-01-17 09:49

我現(xiàn)在是勾選了，然后抵扣了，最好是做了進項稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-01-17 09:57

同學，你好你抵扣的賬做了嗎？

快賬用戶4938 追問 2022-01-17 09:59

我是這么做：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，這是在2021年12月的賬，是這個月勾選，是往年費用，且沒有發(fā)票的，以后也不會回來

齊紅老師解答 2022-01-17 10:12

同學，你好那你這個月，分錄做一模一樣的，金額負數(shù)

快賬用戶4938 追問 2022-01-17 12:39

怎么做分錄

快賬用戶4938 追問 2022-01-17 12:40

不做進項稅額轉(zhuǎn)出我的賬就跟申報表不一致的

齊紅老師解答 2022-01-17 14:28

同學，你好憑證做稅額負數(shù) 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額負數(shù) 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)

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