借其他貨幣資金,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品退款的, 借銷售費用,貸銀行存款。
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
老師你好,請問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元,后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個多出來的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來,我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
A公司去年向B供應(yīng)商采購了50臺設(shè)備,40臺設(shè)備已銷售給了C客戶,但是因為質(zhì)量問題,一直不能投入使用,A公司與B供貨商協(xié)商退貨,發(fā)票已沖紅,但C客戶沒有退貨給A公司,A公司也沒有退貨給B供應(yīng)商,設(shè)備拆卸需要時間,但是后來C客戶表示,不退了,麻煩;A公司和B供應(yīng)商協(xié)商退全退,然后再補簽40臺的訂單; 問題:紅沖發(fā)票怎么做會計分錄?沒有實際退回,庫存商品沒有增加、應(yīng)付賬款稅款部分已經(jīng)減少
老師、你好,我們是拼多多商家,客戶在我們店鋪買了商品已經(jīng)簽收了,后來又申請了退款,商品也沒有退回給我們,拼多多系統(tǒng)把錢又退回給了客戶,這樣的業(yè)務(wù)我們要怎么做會計分錄?麻煩老師把會計分錄列出來可以嗎?
老師,請問電商平臺客戶沒有退貨直接全額退款了,后面客戶也不會退回來了,因為像手機膜退回來也是沒有用了,這類的情況賬務(wù)要怎么處理
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時給的補償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
該費用計入銷售費用二級科目設(shè)置什么比較合理?
二級科目可以選贈送。