他主要是幫我們拓展阿拉伯那邊的客戶

那所得稅在國(guó)外發(fā)生的，不需要代扣代繳。

假如他拓展的國(guó)外那邊的客戶是國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)外設(shè)立的分公司，這種情況需要代扣代繳嗎

在境外的都不需要代扣代繳。

哦哦，如果我們找的這個(gè)拓客公司是國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立的分公司，這種情況需要幫他代扣代繳嗎

需要的，需要代扣代繳，否則是。

需要的，需要代扣代繳所得稅。

這種我覺得是不是應(yīng)該分兩種情況，一種是分公司獨(dú)立核算，假如他獨(dú)立核算的話那就是開invoice給我們，這種情況是不是就要代扣代繳；另一種分公司非獨(dú)立核算，非獨(dú)立核算是不是國(guó)內(nèi)的總公司就統(tǒng)一開票給我們，總公司就匯總申報(bào)增值稅了，這樣我們也不用幫他代扣代繳？

不管獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算，他都是給你開形式發(fā)票。

異地都是分公司給你開發(fā)票

那就是說如果是國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，向國(guó)內(nèi)企業(yè)提供發(fā)生在境外的服務(wù)，這種我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅？

是的，對(duì)的，是這么做的。

但這個(gè)服務(wù)是發(fā)生在境外，為什么也需要繳納國(guó)內(nèi)的增值稅和企業(yè)所得稅呢？

總分公司在國(guó)內(nèi)合并繳納所得稅

那就不需要我們代扣代繳吧？總公司就匯總繳納了呀

代扣 他申報(bào)的時(shí)候可以抵扣

如果我這邊不帶扣 他總公司直接匯總申報(bào)繳納可以嗎