老師，公司交社保的就2個人，前期設(shè)置科目時沒有設(shè)三級科目，直接：其他應(yīng)收款～社保（個人部分）某某，現(xiàn)在又新增了人員，直接按前期二級科目下?名字，還是分成三級科目？
你好，你還需要在賬務(wù)處理里面體現(xiàn)一個人社保是多少嗎？如果是的話，那你之前的就得增加名字，然后再增加一個三級科目。
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公司有很多科目掛的為負數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負數(shù)期初入的金額就為負數(shù)只掛一個人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？
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公司有很多科目掛的為負數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負數(shù)期初入的金額就為負數(shù)只掛一個人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？
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老師，你好，我們是被掛靠公司，2020年之前我們都是核定征收，今年改為查賬征收，2020年之前掛靠人來領(lǐng)工程款的時候我們直接扣稅金，分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：稅金，貸：銀行存款，下個月繳納稅金的分錄借：稅金，貸：銀行存款，導(dǎo)致每個月應(yīng)交稅金科目一直都有余額，也沒有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，今年實行成本核算有進項稅，不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話進項稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn)，所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，將應(yīng)交增值稅銷項稅、進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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老師，之前我做憑證的時候，發(fā)放工資的時候，代扣社保個人部分我是做到每個員工個人，現(xiàn)在人多了，感覺不方便了，我可以再重新在其他應(yīng)收款二級科目下設(shè)置個人社?？傤~嗎？就是把所有員工個人部分全部放在一起
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老師您好，請問一下我們給員工繳納的社保個人部分也是由公司承擔(dān) 個人不用繳納，為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目， 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是，左邊有一個需要填寫本期工資總額，請問這個里面包含社保嗎？還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
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你這樣的話，以后有幾個職工你得增加多少個 麻煩了吧？
老師，就是按幾個職工增加幾個，確實麻煩，已經(jīng)形成下來了。紅色的是以前設(shè)置的，黃色是現(xiàn)在新設(shè)置的，跟著以前的這樣設(shè)置還是按新的設(shè)置，那個更有利于后期？
你好，不建議再設(shè)置3級科目了，你只要設(shè)置到個人社保2級科目就可以了。
就按紅色部分設(shè)置就可以昂
是的對的，是這個意思的。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。
老師，麻煩問下：10號發(fā)完工資，有一員工中途又申請領(lǐng)了一筆工資，這樣做賬合適嗎？下月申報個稅把這一筆合并到工資薪金申報個稅，這樣可以嗎？
申領(lǐng)了一筆工資，是提前預(yù)支的嗎？
不是，是前幾個月沒發(fā)夠的
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。都是這個就行。 之前計提了是吧？
之前工資表上沒做，也沒計提
那需要補寄提上需要補一個工資表
輔助資料是寫了一個公司內(nèi)部付款申請單，備注為工資，老板審批付款，賬務(wù)是按我上述做的，這樣處理可以嗎？
可以的，可以這么做。
好的，謝謝老師！因為本月工資表和單獨這筆工資付款單都簽字審批了，在單獨弄個工資表補簽不方便了，就這樣處理吧。
對的，可以這么做的。