實收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應(yīng)該走走其他應(yīng)收應(yīng)付啊，或是當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時候所應(yīng)該相對應(yīng)的科目去調(diào)整。他怎么能用實收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個人，他也是老會計，我跟他說他說你不能用實收資本調(diào)啊。后來我就問原來那個，他說你一個內(nèi)帳無所謂。完了我家不打財務(wù)報表，就是資產(chǎn)負債表和利潤表兒，他也不打。他說因為是內(nèi)賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。

因為現(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因為我在實操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

老師，我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內(nèi)賬一會計做，憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)？我單位是用金碟精斗云財務(wù)軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會計，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運營，然后慢慢的，一點點，一點點把它銜接上了?，F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師，教下怎么操作。