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你好老師，公司去年5月從私人手里70萬(wàn)買了個(gè)車，截止今年6月折舊后底賬面凈值還有約53，出了事故今年7月把車賣掉賣了5000元，具體科目怎么做？

2024-08-20 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-20 10:37

你好 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶2460 追問(wèn) 2024-08-20 10:54

“資產(chǎn)處置損益”年終所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2024-08-20 10:55

你好，這個(gè)是正常的處置損失，不需要調(diào)整的?

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快賬用戶2460 追問(wèn) 2024-08-20 11:06

我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，軟件里自帶的科目是“營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)凈損失”，也不需要調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2024-08-20 11:38

你好，小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有資產(chǎn)處置損益科目，不需要調(diào)整的

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你好 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
2024-08-20
同學(xué)你好 借，累計(jì)折舊 117562.59 借，固定資產(chǎn)清理220000-117562.59 貸，固定資產(chǎn)220000 借，銀行存款2000 貸，固定資產(chǎn)清理2000/（1加上13%） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2000/（1加上13%）*13% 沒有資產(chǎn)處置損益可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出；
2020-12-23
這個(gè)需要紅沖的，因?yàn)闆]有發(fā)票，入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來(lái)嗎
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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