6月份收到一張專票，分錄借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師，請(qǐng)問單位車輛是9月份交的保費(fèi)，在12月份賣出車輛，保險(xiǎn)公司退回了2090.94的保費(fèi)，并開具了2090的紅字發(fā)票給我，這樣我怎么做分錄呢？ 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)（負(fù)數(shù)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款（負(fù)數(shù)） 對(duì)嗎？老師，請(qǐng)指教。

老師您好，我收到一份車險(xiǎn)的退保單，是和原來一樣的負(fù)數(shù)發(fā)票，又收到了，扣除兩個(gè)月保費(fèi)的錢，兩個(gè)月的保費(fèi)又重新開了二份發(fā)票，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？負(fù)數(shù)發(fā)票2286.15 ，退保費(fèi)1257.57重開發(fā)票1028.58，這樣的分錄怎么做？要做幾張憑證 原分錄 借 管理費(fèi)用——汽車保險(xiǎn)費(fèi)——2156.75 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)129.40 貸 銀行存款2286.15 老師，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

老師，我們公司是購(gòu)買方，上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票，因?yàn)槎惵叔e(cuò)，那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖，開了新的藍(lán)字票，我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這個(gè)月紅沖是不是，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對(duì)吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么

老師你好，麻煩問一下，我們公司租別人的車，他說1月份給人家付了480的租車費(fèi)，我們列的分?jǐn)?shù)是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，但是當(dāng)月對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票，嗯，他是在下個(gè)月給我們開的發(fā)票，但是我們就做了一個(gè)紅沖分，錄的這個(gè)做法就是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款，正數(shù)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸，其他應(yīng)付款證書，你看這樣做對(duì)嗎？