老師，我知道做到差旅費里面，但是住宿費有發(fā)票，補(bǔ)助伙食費沒有呀？

沒有發(fā)票也可以稅前扣除的

老師，我意思說伙食補(bǔ)助沒有發(fā)票怎么辦？公司規(guī)定100月/天伙食補(bǔ)助？做賬時，后面附件怎么弄？

一般就是在差旅費報銷單上，比如說寫上幾天，然后寫上金額就可以

老師，用不著附件？

對，這個直接在差旅費報銷單上寫清楚就成

老師，伙食金額比較大，也可以用不著附件是么？

比如說差旅費不夠可以不要發(fā)票，但是如果你給他的伙食補(bǔ)助需要發(fā)票，但是沒有發(fā)票的話也可以入賬，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除

老師，可以做不能稅前扣除，匯算清繳要調(diào)增是么？

對，匯算清繳的時候再納稅調(diào)整

老師，屬于期間費用調(diào)增是吧？我們廠是個人獨資企業(yè)，在哪里調(diào)呀？

個人獨資企業(yè)沒有操作過，我以為你們是企業(yè)呢

老師，老板今天來報銷出差補(bǔ)助，我說沒出差補(bǔ)助票，我不知道怎么弄？

就是最好還是讓對方拿著發(fā)票來報銷才是合適

老師，拿什么發(fā)票來報銷呢？

比如說找餐費或者其他能夠和經(jīng)營有關(guān)系的發(fā)票

老師，經(jīng)常拿人家吃飯票，票的抬頭寫的我們公司，來報銷做賬，我說不能，人要帶活一點。