老師，我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場拿貨，跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票，但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商，然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品，貸銀行存款

老師，請(qǐng)問下，有個(gè)供應(yīng)商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈(zèng)送的，供應(yīng)商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對(duì)賬單要讓供應(yīng)商改成按實(shí)際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個(gè)月，就是下個(gè)月少開一點(diǎn)

請(qǐng)問發(fā)票進(jìn)項(xiàng)名稱和銷項(xiàng)名稱不太一致有影響嗎，有以下兩種情況 一:假設(shè)進(jìn)項(xiàng)名稱為，（貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣）（規(guī)格型號(hào):G82H) 由于新來開票員對(duì)商品不熟悉，并且公司沒有相應(yīng)文件，開票員銷項(xiàng)發(fā)票開成了（貨物名稱:*皮革面料制品*衣服）（規(guī)格型號(hào):毛衣）進(jìn)銷項(xiàng)的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應(yīng)商不同，供應(yīng)商開具過來的稅收編碼有差異，開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，取其中一個(gè)稅收編碼開具，這是否可行

小規(guī)模納稅人剛成立，商貿(mào)有限公司暫時(shí)沒有銷售產(chǎn)品，付的貨款是1萬元不含稅，請(qǐng)問供應(yīng)商是一般納稅人收8個(gè)點(diǎn)和10個(gè)點(diǎn)，貨款分別是多少？還沒發(fā)生銷售業(yè)務(wù)需要開成本票嗎？

請(qǐng)問供應(yīng)商上個(gè)月一張發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月開了一個(gè)紅字，一個(gè)正確的發(fā)票回來給我，金額是一樣的，只是規(guī)格換了，我能這樣做帳嗎，借：原材料（紅字），借：進(jìn)項(xiàng)（紅字），借：原料料（藍(lán)字）借：進(jìn)項(xiàng)（藍(lán)字）？沒有貸方