老師，我想問一下，那個年報2020年的年報啊，有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了，然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話，他說要出證明文件，而且下來核查，然后叫我要不就調(diào)到其他那里去，我是怎樣去調(diào)?。抗臼菍儆诹闶坌袠I(yè)來的，然后就是沒有嗯，他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費用，但是我們自己公司里面有一個小的工作室，然后就在那里制作了一些東西，那時候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用

老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財務(wù)說作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢，最主要是去年那個財務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當于沒有交稅，現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）

老師，請問一下，我現(xiàn)在就是要開發(fā)票，然后我現(xiàn)在我問了一下，我代做賬的，他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了，然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去，我就想公司的那個開不出去的話，能不能用，因為我還有一個個體工商戶的那個，可以開發(fā)票，但是那個基本上一直沒有怎么用它，我現(xiàn)在就想的話，先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去，然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi)，然后把這40萬的進賬，再就是再有進賬發(fā)票進項進來，這樣可以嗎？

老師，去年12月份漏發(fā)了一個工地大爺?shù)墓べY，當時沒有計提，需要現(xiàn)在補發(fā)，那我們現(xiàn)在直接計提并發(fā)放可以嗎？這個費用匯算清繳的時候，是需要調(diào)減嗎？還是能當成今年的費用？

老師，我去年收到對方去稅局代開的發(fā)票，現(xiàn)在對方說稅局打電話說這家公司開的發(fā)票沒有備注工程名稱和地址，需要我把發(fā)票退給他們，他們要去稅局紅沖從新開具，那我到時候把他們紅沖的發(fā)票還有新開的發(fā)票放到去年的賬里面可以嘛，因為我去年也抵扣稅金了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了