那個補(bǔ)助不需要申報個稅的,計入管理費用-差旅費
老師您好:公司規(guī)定技術(shù)部門的員工出差的話是雙倍工資,我不明白這個算出差補(bǔ)貼嗎還是算是工資,需不需要申報繳納個稅,在工資表里怎么體現(xiàn)啊
老師,您好! 1、公司員工報銷,按照員工手冊來報銷加班餐費補(bǔ)助,交通油費補(bǔ)助,公司也自制了填寫餐費、油費報銷表格,后面附上找的餐費油費發(fā)票,這種需要申報個稅嗎,員工填寫了自制表格報銷明細(xì)與找的餐費發(fā)票和油費發(fā)票金額對不上 ,如果不填寫報銷餐費,油費表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報銷這塊費用 ,那如果按費用報銷是不是就不需要申報個稅啊,不附報銷自制表格
老師請問工資單獨一張表,如果后面有員工餐費補(bǔ)貼,車費補(bǔ)貼。住宿補(bǔ)貼,都是分開發(fā)放 分開制表,申報個稅時都會要求報稅嗎,還是只申報工資那張表,其它的 餐費補(bǔ)貼,住宿補(bǔ)貼 車費補(bǔ)貼,都不需要申報稅了吧
你好老師,現(xiàn)在有個問題那就是公司新來員工3月社保公積金有他原公司繳納,工資和出差補(bǔ)貼有我公司發(fā)放,現(xiàn)在工資表和個稅怎么辦,出差補(bǔ)貼要做到工資表里嗎?那個稅要怎么申報?
老師,你好,公司給出差員工餐補(bǔ),在工資發(fā)放這需要申報個稅嗎?如果不需要交個稅的話就是:例如某員工5000元/月當(dāng)月,出差餐補(bǔ)300,那申報個稅的基數(shù)是5300,申報表其他項填300對嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
無票也是可以的對嗎
問過稅局說是合并在工資發(fā)放就要申報個稅,那補(bǔ)助的憑證以公司的制度就可以不提供發(fā)票,可以稅前扣除?
是的,差旅補(bǔ)助和誤餐補(bǔ)貼不需要發(fā)票,直接報銷計入費用,可以稅前扣除