你好!你可以先計入預(yù)收賬款100 后面再開的發(fā)票再確認(rèn)收入。
老師您好,10月貨物已交付對方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
老師,你好,這個月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營業(yè)務(wù)收入和稅費,完了稅費直接做營業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營業(yè)務(wù)收入100這樣的?
收到款,后期要開票 收款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面開發(fā)票了 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 整套分錄是不是這樣寫 還是說還要做一次確認(rèn)收入
買了商品收到款,內(nèi)賬,借:銀行存款113.貸:主營業(yè)收入113. 外賬,借:銀行存款113.貸:主營業(yè)務(wù)收入100.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13
有個主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
收到超市郵政銀行流水,存在以下問題1、郵政銀行收款其中只有幾千元每月開發(fā)票,剩下的收入是不要開發(fā)票的,小規(guī)模季度超出 30萬的按全額交稅。2、如果按開發(fā)票的金額一個季度大約1-2萬元做賬報稅,那公賬收入已超出30萬為了避稅做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款因為以后都不開銷售發(fā)票掛往來會存在稅務(wù)風(fēng)險?那現(xiàn)在怎么改進(jìn)前臺收款不開發(fā)票相當(dāng)大的那份金額的打款方式?
申報印花稅,應(yīng)稅憑證名稱填什么,是不是必填項
老師,簡易訴訟涉及金額是3000元以下對嗎?還有個數(shù)什么訴訟中的小額2000元以下有簡易訴訟對吧。我記混了
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費發(fā)票,是入管理費用,還是研發(fā)費用?
老師 請問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
您說的第一次嗎?對方要票啊
哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,先不開票嗎?對方是把之前的款和本次的款一并匯入了
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對的嗎?
你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
啥?老師我的意思是,上月給對方開票了100,正常做賬,沒收到錢,然后7月對方把上月的錢和本月的錢一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?
你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后收到錢的時候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
簡單點說,我收到對方的錢1560,其中屬于上月已開票的是440,那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費11.09,這樣做賬對不對
可以的你只做一筆的話,這樣做是沒問題的。
好的老師,這樣做對就可以了,我怕我理解的不對
你好,你理解的是對的,不用擔(dān)心。