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已經(jīng)扎賬,發(fā)現(xiàn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,怎么辦

2024-07-25 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-25 17:12

同學(xué)你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 17:13

補(bǔ)在24年嗎?23年已經(jīng)扎賬,憑證已經(jīng)被客戶拿走了,

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齊紅老師 解答 2024-07-25 17:16

同學(xué)你好 可以的哦

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 17:17

年底分紅分錄咋寫

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 17:18

農(nóng)村合作社,年底計(jì)提盈余返還和支付應(yīng)付盈余返還,分錄能做在年底嗎?

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 17:19

農(nóng)村合作社的年底分紅,上面說(shuō)的年底分紅分錄咋寫,說(shuō)的是農(nóng)村合作社的

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齊紅老師 解答 2024-07-25 17:19

農(nóng)村合作社的分紅嗎

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 17:21

是的,下面2個(gè)問(wèn)題都是針對(duì)合作社的

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齊紅老師 解答 2024-07-25 17:23

同學(xué)你好 1.決定分紅時(shí):借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付利潤(rùn) 2.實(shí)際支付分紅時(shí):借:應(yīng)付利潤(rùn)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款)

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齊紅老師 解答 2024-07-25 17:24

農(nóng)村合作社年底計(jì)提盈余返還和支付應(yīng)付盈余返還的分錄可以在年底進(jìn)行處理。 計(jì)提盈余返還時(shí): 借:盈余分配 - 各項(xiàng)分配 貸:應(yīng)付盈余返還 支付應(yīng)付盈余返還時(shí): 借:應(yīng)付盈余返還 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 22:00

年底可以不分紅,不計(jì)提盈余公積嗎?

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 22:00

不計(jì)提盈余返還和剩余盈余嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 22:22

可以的,你可以不分紅

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-25 22:29

還有其他的3個(gè)呢,也可以不計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 07:54

盈余返還啥的要計(jì)提的

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-26 08:00

盈余返還跟分紅是一個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 08:03

盈余返還是指合作社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的利潤(rùn),在扣除必要的費(fèi)用后,按照一定比例或方式返還給成員的過(guò)程。它通常發(fā)生在合作社的初次利潤(rùn)分配中,是對(duì)成員與合作社交易行為的一種直接回報(bào)。 分紅則是一個(gè)更廣泛的概念,它指的是企業(yè)在獲得利潤(rùn)后,根據(jù)一定的規(guī)則或比例將利潤(rùn)分配給股東或成員的行為。在農(nóng)民專業(yè)合作社中,分紅可能包括上述第二種情況中的余額分配,但也可能包括其他形式的利潤(rùn)分配,如根據(jù)成員的貢獻(xiàn)、持股比例等因素進(jìn)行的分配。

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-26 08:28

在第二年做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分錄,需要做其他什么操作嗎?或者說(shuō)不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)有什么影響呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 08:48

農(nóng)村合作社在第二年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí),一般可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理: 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 如果上年有盈利,這樣的結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)對(duì)報(bào)表產(chǎn)生直接影響,只是將上年的利潤(rùn)從“本年利潤(rùn)”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”科目,使得未分配利潤(rùn)的余額得到正確反映。 不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表不能準(zhǔn)確反映合作社的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況?!氨灸昀麧?rùn)”科目用于核算合作社當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(或發(fā)生的凈虧損),如果不及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),該科目余額就不能清零,會(huì)影響到下一年度利潤(rùn)的計(jì)算。同時(shí),“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”科目余額也無(wú)法反映歷年累積的未分配利潤(rùn)情況,可能會(huì)給利益相關(guān)者在了解合作社財(cái)務(wù)狀況和進(jìn)行決策時(shí)帶來(lái)困擾。

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快賬用戶4759 追問(wèn) 2024-07-26 09:00

我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)分錄,但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表里的未分配利潤(rùn)里面顯示的是歷年累積的利潤(rùn),沒(méi)變的是科目余額表本年利潤(rùn)有余額,這樣的還是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是吧,

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齊紅老師 解答 2024-07-26 09:01

同學(xué)你好 對(duì)的 還是要結(jié)轉(zhuǎn)的

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