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Q

老師，去年一批預收賬款，沒有進行確認收入，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)收入繳納增值稅及所得稅，賬簿怎么調(diào)整？

2024-07-24 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-07-24 15:48

借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

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快賬用戶2338 追問 2024-07-24 15:48

不是，是需要做到23年去

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:53

借：預收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

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快賬用戶2338 追問 2024-07-24 15:56

請問按照這個記賬是嗎？那申報繳納增值稅及附加，產(chǎn)生滯納金嗎？在本期申報嗎？還是賬簿在本期做，申報在2023年12月更正申報？

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:02

賬簿在本期做，申報在2023年12月更正申報

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快賬用戶2338 追問 2024-07-24 16:18

財報需要更正23年的嗎？企業(yè)所得稅呢？

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:20

財報需要更正23年的，企業(yè)所得稅匯算清繳也要更正

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快賬用戶2338 追問 2024-07-24 16:21

調(diào)整報表，不動賬簿是么

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:27

就，調(diào)整報表，不動賬簿

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借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2024-07-24
借：預收賬款 貸：銀行存款
2020-11-16
同學你好 要做 借預收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 2.是的，沖平預收就行了
2020-10-16
你好，為什么不能確認收入？具體是什么業(yè)務
2021-06-27
哈哈，能平安落地就不錯了，還怎么籌劃不交稅。按照未開票收入申報稅吧
2022-02-21
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