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老師，去年一批預(yù)收賬款，沒有進(jìn)行確認(rèn)收入，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)收入繳納增值稅及所得稅，賬簿怎么調(diào)整？

2024-07-24 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-24 15:48

借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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快賬用戶2338 追問(wèn) 2024-07-24 15:48

不是，是需要做到23年去

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齊紅老師 解答 2024-07-24 15:53

借：預(yù)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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快賬用戶2338 追問(wèn) 2024-07-24 15:56

請(qǐng)問(wèn)按照這個(gè)記賬是嗎？那申報(bào)繳納增值稅及附加，產(chǎn)生滯納金嗎？在本期申報(bào)嗎？還是賬簿在本期做，申報(bào)在2023年12月更正申報(bào)？

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:02

賬簿在本期做，申報(bào)在2023年12月更正申報(bào)

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快賬用戶2338 追問(wèn) 2024-07-24 16:18

財(cái)報(bào)需要更正23年的嗎？企業(yè)所得稅呢？

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:20

財(cái)報(bào)需要更正23年的，企業(yè)所得稅匯算清繳也要更正

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快賬用戶2338 追問(wèn) 2024-07-24 16:21

調(diào)整報(bào)表，不動(dòng)賬簿是么

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齊紅老師 解答 2024-07-24 16:27

就，調(diào)整報(bào)表，不動(dòng)賬簿

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借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-07-24
借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款
2020-11-16
同學(xué)你好 要做 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 2.是的，沖平預(yù)收就行了
2020-10-16
你好，為什么不能確認(rèn)收入？具體是什么業(yè)務(wù)
2021-06-27
哈哈，能平安落地就不錯(cuò)了，還怎么籌劃不交稅。按照未開票收入申報(bào)稅吧
2022-02-21
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