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演示賬套

某員工應(yīng)付工資4339.56，扣個(gè)人社保368.64，實(shí)付工資3970.92，社保本來單位承擔(dān)880.44，個(gè)人承擔(dān)368.64，現(xiàn)公司只承擔(dān)500，其余880.44-500=380.44從應(yīng)付工資前扣除，這樣的社保承擔(dān)關(guān)系怎么寫分錄？

2024-07-24 12:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-24 12:11

你好！是這樣的。后面這個(gè)公司少承擔(dān)的做法，你不能做外賬，內(nèi)賬可以做。因?yàn)楸旧硎沁`規(guī)的

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 12:39

就是內(nèi)賬，外賬還按正常的比例分配

齊紅老師解答 2024-07-24 13:15

你好！內(nèi)賬，你可以借管理費(fèi)用-社保500，其他應(yīng)收款380.44%2B368.64，貸銀行存款?

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 13:27

但是計(jì)提工資的時(shí)候貸：其他應(yīng)收款368.64，這樣其他應(yīng)收款借方就多380.44。借貸不平有影響嗎？

齊紅老師解答 2024-07-24 13:29

你好！你當(dāng)時(shí)計(jì)提就應(yīng)該按要扣他的金額計(jì)提了

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 13:48

但是工資表得放外賬上，外賬上個(gè)人社保只能扣368.64，計(jì)提工資的時(shí)候貸其他應(yīng)收款368.64

齊紅老師解答 2024-07-24 13:51

你好，是的，外賬是這樣做，所以要分開2套賬

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 14:04

是兩套賬啊，但是工資表只有一份，其他應(yīng)收款不是按工資表計(jì)提的嗎？

齊紅老師解答 2024-07-24 14:09

你好！你復(fù)印一下，寫個(gè)備注或者只要寫清楚

齊紅老師解答 2024-07-24 14:09

你好！你復(fù)印一下，寫個(gè)備注或者摘要寫清楚

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 14:17

我知道啊，工資表復(fù)印了一份，內(nèi)賬外賬都有，我意思現(xiàn)在其他應(yīng)收款內(nèi)賬這樣借貸不平？

齊紅老師解答 2024-07-24 14:21

你好！內(nèi)賬，你可以借管理費(fèi)用-社保500，其他應(yīng)收款380.44%2B368.64，貸銀行存款然后從給他的工資里扣下

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 14:34

老師，又繞回來了，工資里只能扣368.64

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 14:35

這是工資表

齊紅老師解答 2024-07-24 15:01

你好！你外賬上只能扣那么多，內(nèi)賬可以多扣了

快賬用戶2310 追問 2024-07-24 15:21

工資表只有一份啊，工資表怎么能造兩份呢？

齊紅老師解答 2024-07-24 15:26

你好！你要做2套賬，就得做2個(gè)表

您好，公司部分社保全部入費(fèi)用，分錄：借：管理費(fèi)用-單位承擔(dān)部分500 其他應(yīng)收款-個(gè)人 749.08 貸：銀行存款 1249.08 管理費(fèi)用-工資4339.56 貸：其他應(yīng)收款749.08 銀行存款3590.48

2024-07-24

你好！是這樣的。后面這個(gè)公司少承擔(dān)的做法，你不能做外賬，內(nèi)賬可以做。因?yàn)楸旧硎沁`規(guī)的

2024-07-24

1.計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用 - 工資 4460貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4460 2.扣除單位應(yīng)承擔(dān)的社保部分從員工工資中：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 380.44貸：其他應(yīng)付款 - 社保（單位部分） 380.44 3.扣除個(gè)人承擔(dān)的社保部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 368.64貸：其他應(yīng)付款 - 社保（個(gè)人部分） 368.64 4.發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 3710.92貸：銀行存款 3710.92 5.繳納社保時(shí)：借：其他應(yīng)付款 - 社保（個(gè)人部分） 368.64借：其他應(yīng)付款 - 社保（單位部分） 500貸：銀行存款 868.64

2024-07-12

同學(xué)，您好，你參考一下下面的分錄，做一下你的分錄修改，如管理費(fèi)用-社保，中間沒有工資明細(xì)，你第一個(gè)科目就寫的不合適。你先學(xué)習(xí)一下會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款10 繳社保時(shí)：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-09-22

同學(xué)，你好是可以的

2025-05-12

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