老師，請(qǐng)問我司是2021年3月成立公司，一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生，1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào)，3-11月的增值稅也是零申報(bào)，第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào)，這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫？

老師。我們財(cái)務(wù)軟件損益表和稅務(wù)系統(tǒng)損益表可能選擇會(huì)計(jì)制度不一樣。財(cái)務(wù)軟件以前年度損益調(diào)整有余額。而稅務(wù)系統(tǒng)那個(gè)報(bào)表沒有這個(gè)科目。那么我按照我們財(cái)務(wù)軟件上的損益表數(shù)據(jù)怎么填報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)損益表？

老師，財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)的數(shù)據(jù)與第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，有調(diào)整。那在次年申報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí)，“季初數(shù)”是填寫年報(bào)上的數(shù)據(jù)，還是填寫第四季度報(bào)表上的數(shù)據(jù)？

老師您好，23年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表我后面有更正申報(bào)?，F(xiàn)在申報(bào)一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)電子稅務(wù)局帶出來的是23年12月首次的數(shù)據(jù)，而不是更正后的數(shù)據(jù)。23年年度財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒有報(bào)。那這次一季度的期初數(shù)據(jù)我要修改嗎？謝謝

老師你好，工商年報(bào)數(shù)據(jù)是根據(jù)截止到12月賬務(wù)數(shù)據(jù)來的，還是審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來，因?yàn)?3年有費(fèi)用但未暫估，在24年做的以前年度損益調(diào)整，所以第四季度財(cái)報(bào)與年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是有差別的，這邊工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按年度報(bào)表數(shù)據(jù)來填寫，還是按照23年賬面數(shù)據(jù)來填寫。