老師好，發(fā)現(xiàn)2022年有幾張材料專票重復(fù)入賬，進(jìn)項(xiàng)稅也重復(fù)計(jì)提啦，與增值稅主表報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅不一致，稅是按報(bào)表報(bào)送并繳納的沒有錯(cuò)，但是現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢，重復(fù)記賬可以沖回，2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢，
您好，我們申報(bào)表沒有錯(cuò)就好辦的，把重復(fù)的分錄沖回就好了，2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅也沖回了呀
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你好，老師，公司一般納稅人，我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對(duì)方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時(shí)無溝通好，以為丟失，實(shí)際對(duì)方紅沖了)，到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報(bào)系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報(bào)，但現(xiàn)在我怎么沖回入賬，當(dāng)時(shí)入借:主營業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項(xiàng)稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報(bào)也報(bào)了,要更正納稅調(diào)整嗎?
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去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三，現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9，現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理，之前的收入，成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎？該項(xiàng)目收入20萬，成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。（成本結(jié)轉(zhuǎn)多了）去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅，今年又重新開票，做今年收入的話，所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎？所得稅這塊怎么處理？要調(diào)整納稅申報(bào)表，還是怎的處理？
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老師，我2022年收到一張材料專票，進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒有體現(xiàn)，計(jì)入庫存商品了，但是納稅申報(bào)這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了，現(xiàn)在我把這筆分錄，沖紅，重新做正確分錄，這樣賬稅是一致的，但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來是計(jì)入2022年的賬的，現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了，累計(jì)的稅金是對(duì)的，這樣可以嘛？
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還有一個(gè)問題，想請(qǐng)教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時(shí)候我做了一張憑證借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄，當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個(gè)差額，賬上多了7.84，他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請(qǐng)教一下[抱拳]
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老師你好，想問一下，就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了，3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票，現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們，開了紅字，我們要怎么處理，賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理，第一次沒有遇到過
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老師，公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，聽課說這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除，那這個(gè)利息發(fā)票開來了怎么做分錄呢？前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
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但是稅金沖回的話與2024年進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)不符啦
2024年賬面進(jìn)項(xiàng)稅與報(bào)表是一致的，沖回2022年的進(jìn)項(xiàng)稅，賬和表就不一致啦
您好，我們23年的賬上的增值 稅就是錯(cuò)了（23年增值稅申報(bào)表和賬是不一致的），現(xiàn)在沖回就對(duì)了哇
不一致也沒問題的，對(duì)吧老師
老師，可不可以單獨(dú)設(shè)立一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅二級(jí)科目，應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅—多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅
您好，不一致有問題的，我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么， 2.多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目不好，我們都做錯(cuò)了，還新建一個(gè)科目告訴人家，本來我們調(diào)整后對(duì)上了，外人還看不出來的
老師是這樣的，每年的進(jìn)項(xiàng)稅最后我都結(jié)平啦！所以當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)稅就是當(dāng)年的，2024年調(diào)2022年的進(jìn)項(xiàng)稅，那當(dāng)年的賬和表就不一致啦
您好，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)平了，那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目有余額的呀，
哦哦，我再看看賬哈，謝謝老師
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
老師，我剛才看了一下賬，2022年進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)結(jié)平啦，我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目么？
您好，還是沖進(jìn)項(xiàng)稅，每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀，結(jié)轉(zhuǎn)后還是無余額的
老師好，每月末進(jìn)項(xiàng)稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的，都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊，如果沖應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅賬表就不一致
哦哦，那您直接沖 未交增值稅