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老師第一季度做了無票收入，第二季度才開了票了，收入怎么做賬

2024-07-19 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-07-19 13:03

你好，第一季度做了無票收入，第二季度開發(fā)票的時候應該將第一季度無票收入的分錄沖銷，然后再按照發(fā)票正常入賬就可以。這樣在第二季度一正一負不影響本期數據。

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快賬用戶8989 追問 2024-07-19 13:16

老師會計科目怎么寫

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快賬用戶8989 追問 2024-07-19 13:18

是借銀行存款負數，貸主營業(yè)務收入負數嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:18

無票收入的分錄。 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 沖銷 上面的分錄抄一遍，金額寫負數。

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你好，第一季度做了無票收入，第二季度開發(fā)票的時候應該將第一季度無票收入的分錄沖銷，然后再按照發(fā)票正常入賬就可以。這樣在第二季度一正一負不影響本期數據。
2024-07-19
同學你好，回票時，做賬時，按原來入賬的分錄借方先做正數，再做借方負數。
2023-05-17
? 未開票收入 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借：主營業(yè)務收入?-未開票 貸：主營業(yè)務收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入 一般納稅人：在附表1未開具發(fā)票列填負數
2025-04-03
你好，是的，是這樣的
2023-07-14
在無票收入里填寫負數申報。
2023-07-13
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