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第一季度報(bào)了未開(kāi)票收入，第二季度票都開(kāi)出來(lái)了，這個(gè)要怎么申報(bào)

2023-07-13 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-13 10:07

在無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)。

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快賬用戶9918 追問(wèn) 2023-07-13 10:36

我們是小規(guī)模，好像沒(méi)有無(wú)票收入那欄

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:40

您說(shuō)一下您具體的全部開(kāi)票銷(xiāo)售額多少？其他開(kāi)票的稅率是多少？專(zhuān)票還是普票？

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快賬用戶9918 追問(wèn) 2023-07-13 10:41

開(kāi)了不含稅184277.25，稅率百分一，普票

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:46

好，那您屬于免稅的政策，您就把扣除負(fù)數(shù)以后的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第10行就可以了。

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快賬用戶9918 追問(wèn) 2023-07-13 10:49

這樣子跟開(kāi)票的數(shù)據(jù)對(duì)不上了，比對(duì)會(huì)不通過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:53

好就是這樣填寫(xiě)的，如果要是不通過(guò)，您可以去大廳申報(bào)。正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到第10行，然后最后不用交稅。

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在無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)。
2023-07-13
?你好? ?需要去稅局處理的
2021-01-13
您好，這個(gè)是屬于0的哈
2022-10-14
在無(wú)票收入填報(bào)負(fù)數(shù)
2024-04-01
學(xué)員您好，不會(huì)的，你在未開(kāi)票收入欄次填負(fù)35就可以
2021-07-07
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