老師，你好，現(xiàn)在查到去年有兩筆款本來是要支付給我們分公司，做了費用計提，但現(xiàn)在不需要支付了，我該怎么調(diào)賬？調(diào)賬是不是要有個相應(yīng)的說明才行
你好！你去年是怎么做的憑證
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老師，我們是旅游業(yè)的分公司，獨立核算，自負盈虧。本來每個月需要支付給總公司管理費，所以每月計提了管理費用，現(xiàn)在說這筆費用不用支付了，那我去年計提的費用是匯算清繳調(diào)增還是這個月做一筆相反的分錄給沖減?。?/p>
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老師您好，我們公司是個體戶查賬征收，現(xiàn)在需要注銷，有一筆12萬的應(yīng)收收不回來，需要做賬平調(diào)嗎？還有需要支付法人的款也沒有資金支付，需要走賬嗎？，謝謝！
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老師，你好，現(xiàn)在查到去年有兩筆款本來是要支付給我們分公司，做了費用計提，但現(xiàn)在不需要支付了，我該怎么調(diào)賬？調(diào)賬是不是要有個相應(yīng)的說明才行
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借 銷售費用 貸 應(yīng)付賬款
你好！你可以借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入 是可以寫個說明
不需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
你好這個不用因為你是到今年才確認這筆營業(yè)外收入的，并不是去年就確認。
但我們是去年就確認這個收入的，只是當時沒有支付給分公司，只計提了費用，做了分公司的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在不想付過去了
你好！是啊，就是現(xiàn)在不想負了，現(xiàn)在確認
所以，不需要用以前年度損益調(diào)整這個科目，不需要付的話做到營業(yè)外收入就可以對吧
你好！是的。就是這樣理解