老師，您好，我是幼兒園，2022年有幾個(gè)月食堂人員的工資走的行政賬，沒有計(jì)入當(dāng)期成本，我現(xiàn)在要把這筆款項(xiàng)調(diào)整，把該筆錢轉(zhuǎn)到國(guó)庫(kù)科，我走賬科目怎么走呢？
您好，現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的，你們當(dāng)時(shí)是在費(fèi)用嗎還是
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老師，我們這邊是新型集體辦公辦幼兒園，我們想送一些年貨給所有教職工過年（比如油米、糖果等），請(qǐng)問我們應(yīng)該怎么做呢，應(yīng)該入什么科目呢，有沒有規(guī)定不能超過多少錢呢。 因?yàn)槲覄偨佑|財(cái)務(wù)的東西，而且又是幼兒園的財(cái)務(wù)，所以不太懂。 這種的話是不是一般都是由工會(huì)賬戶出的呢？因?yàn)槲襾?lái)的這個(gè)幼兒園剛成立一年，期間又變了法人，所以工會(huì)的賬戶到現(xiàn)在都還沒有辦理成功。現(xiàn)在能不能在幼兒園的公賬出這筆錢，然后說明是工會(huì)的支出，到時(shí)候工會(huì)賬戶辦理成功后再做處理呢。或者要怎么處理
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老師好 我遇到一個(gè)難題，想跟老師和群里的貴友請(qǐng)教一下，就是我接了一家賬，這家公司2021年在建冷庫(kù)，總造價(jià)在110萬(wàn)，去年投入有35萬(wàn)了，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，在21年做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本稅前扣除了，2022年到我手上投入有75萬(wàn)我進(jìn)的是在建工程這個(gè)科目，冷庫(kù)安全完畢、驗(yàn)收合格并投入使用，現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來(lái)給，我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
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老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
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有這樣一筆業(yè)務(wù)，發(fā)生的時(shí)間是2022年，給甲方開了一筆工程款的票據(jù)，當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了，項(xiàng)目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來(lái)，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有及時(shí)的如成本，也沒有申報(bào)個(gè)稅，所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢，現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢？工資表和回單要過來(lái)直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問題？ 老師這個(gè)該怎么解決呢？
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老師，我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，該筆費(fèi)用沒有在23年預(yù)提，請(qǐng)問現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目？如果是做以前年度損益調(diào)整的話，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎，還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
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當(dāng)時(shí)沒有任何計(jì)提，也沒有費(fèi)用
那當(dāng)時(shí)你們支付出去，是做的預(yù)付嗎？
沒有，食堂賬面什么也沒有，我只能看出幾個(gè)月沒有工資支出，一檢查才發(fā)現(xiàn)支錯(cuò)了，全支到行政賬了
那除非是反結(jié)賬之前的，然后把那個(gè)2022的行政賬去掉，走這個(gè)費(fèi)用
我們溝通過，直接把該筆支錯(cuò)的資金退回到國(guó)庫(kù)，國(guó)庫(kù)再把指標(biāo)重新掛到行政上，我食堂這邊要怎么做分錄呢？直接 借：成本 貸：銀行存款 提現(xiàn)不出錢的去向
那你這樣的話，相當(dāng)于食堂就直接做費(fèi)用了，沒有行政賬的處理這個(gè)
行政賬那邊已經(jīng)結(jié)賬，沒辦法退出重新記賬了
那就這樣，當(dāng)做那邊重新掛，然后食堂這邊就做成本費(fèi)用
老師，具體怎么操作呢？
就是你那個(gè)食堂賬務(wù)，本次做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 銀行存款，回頭行政那邊打上，就行
老師，您好，我們沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，我借 伙食成本-工資費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借伙食成本-管理費(fèi)-其他費(fèi)用 貸銀行存款？ （食堂工作人員的工資）
我們是第三方代發(fā)工資，把錢轉(zhuǎn)給第三方，第三方發(fā)工資
這個(gè)的話，那你就用伙食成本-工資費(fèi)用? 這個(gè)就行