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你好（1）借：銀行存款? 1695000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 1500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 195000 （2）借：其他應(yīng)付款 40000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 35398.23 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 4601.77 （3）借：原材料? 623000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 79980 貸：銀行存款? 702980 （4）借：低值易耗品? 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 7800 貸：應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票 67800 （5）借：應(yīng)收賬款? 45200 貸：原材料? 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 5200 （6）借：庫存商品? 2100000 貸：委托加工物資? 2100000 （7）借：管理費(fèi)用? ?587600? 貸：原材料? 520000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 67600

2022-10-15

快賬用戶4143 追問 2024-07-17 12:47

老師你好，其實(shí)按照正常來說，他們應(yīng)該給我們開13點(diǎn)發(fā)票，我們提供服務(wù)給他們開6點(diǎn)的才對，是吧，按這兩個(gè)之間的差，只有我們開票，對方不開發(fā)票，我們成本原材料都沒有發(fā)票

齊紅老師解答 2024-07-17 12:50

為啥沒有發(fā)票沒有發(fā)票沒法稅前扣除呀

快賬用戶4143 追問 2024-07-17 12:53

老師你好，是的啊，按規(guī)定對方處理廢料了，應(yīng)該給我們開具發(fā)票的是吧，我?guī)退幚韽U料，提供服務(wù)也t們開票，是吧

齊紅老師解答 2024-07-17 12:58

這個(gè)應(yīng)該開發(fā)票的