老師 晚上好 想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我們?cè)?4年做了23年的審計(jì)，但是對(duì)方找問(wèn)題說(shuō)我們沒(méi)有做22年的審計(jì)，但我想說(shuō)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是有延續(xù)性的 雖然22年以前年度沒(méi)有做 但不代表我們23年審計(jì)數(shù)據(jù)里面沒(méi)有以前年度的數(shù)字 這樣回答對(duì)嗎
23年審計(jì)數(shù)據(jù)的期初數(shù)是22年的，雖然是做了23年的審計(jì)，其實(shí)22年的期初數(shù)也是要審的。審計(jì)程序里面對(duì)期初數(shù)的確認(rèn)都有相應(yīng)的程序，所以你對(duì)客戶的回答是可以的
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老師，請(qǐng)問(wèn)20年中審計(jì)發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，做賬20年12A，但導(dǎo)出的20年報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)整后的數(shù)據(jù)，是我們用友系統(tǒng)設(shè)置有問(wèn)題，還是本來(lái)就該這樣。融資提供報(bào)表時(shí)針對(duì)差異我怎么解釋更合理？請(qǐng)幫忙解答，謝謝
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老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了，問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?
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今年公司找了一個(gè)外部審計(jì)，要我們重新做賬，因?yàn)榍捌谑谴碛涃~做的，我們因?yàn)橐恍┰颍瑘?bào)表上的數(shù)也不太準(zhǔn)確，他們說(shuō)可以重新改賬，改表，好幾年了，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎？稅務(wù)會(huì)同意嗎
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老師，我單位前任會(huì)計(jì)已離職，她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多，導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了，但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在做匯算清繳請(qǐng)問(wèn)我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎？如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒(méi)有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺(jué)又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn)，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回，可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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嗯 還有老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師 就是實(shí)收資本這塊 法人墊付錢(qián)買(mǎi)了原材料 有發(fā)票 這個(gè)可以做實(shí)收資本吧
或者是銀行賬顯示有給法人還款，借方其他應(yīng)付 貸方銀行存款 但是這個(gè)錢(qián)還給法人 法人還是購(gòu)了原材料 有發(fā)票 做實(shí)收資金有問(wèn)題嗎
法人相當(dāng)于實(shí)物資產(chǎn)入股了，一般是可以的，最好做個(gè)評(píng)估。
評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估嗎
是的，評(píng)估所的評(píng)估，實(shí)物投資的話。
可以法人資金先打進(jìn)來(lái)，在通過(guò)其他應(yīng)付款還款，最后其他應(yīng)付款與發(fā)票應(yīng)付款對(duì)沖。
老師 但這些之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有對(duì)沖啊 直接入了實(shí)收資本
評(píng)估的話那入庫(kù)原材料的依據(jù)及發(fā)票可以吧
分錄這樣，借銀行存款 貸實(shí)收資本? ?，借其他應(yīng)付 貸銀行存款? ? ，借存貨 貸應(yīng)付，借應(yīng)付 貸其他應(yīng)付
老師有點(diǎn)沒(méi)搞懂啊
大致意思是讓股東的資金通過(guò)往來(lái)款過(guò)一下