老師 晚上好 想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我們?cè)?4年做了23年的審計(jì)，但是對(duì)方找問(wèn)題說(shuō)我們沒(méi)有做22年的審計(jì)，但我想說(shuō)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是有延續(xù)性的 雖然22年以前年度沒(méi)有做 但不代表我們23年審計(jì)數(shù)據(jù)里面沒(méi)有以前年度的數(shù)字 這樣回答對(duì)嗎
23年審計(jì)數(shù)據(jù)的期初數(shù)是22年的，雖然是做了23年的審計(jì)，其實(shí)22年的期初數(shù)也是要審的。審計(jì)程序里面對(duì)期初數(shù)的確認(rèn)都有相應(yīng)的程序，所以你對(duì)客戶的回答是可以的
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老師，請(qǐng)問(wèn)20年中審計(jì)發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，做賬20年12A，但導(dǎo)出的20年報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)整后的數(shù)據(jù)，是我們用友系統(tǒng)設(shè)置有問(wèn)題，還是本來(lái)就該這樣。融資提供報(bào)表時(shí)針對(duì)差異我怎么解釋更合理？請(qǐng)幫忙解答，謝謝
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老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了，問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?
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今年公司找了一個(gè)外部審計(jì)，要我們重新做賬，因?yàn)榍捌谑谴碛涃~做的，我們因?yàn)橐恍┰颍瑘?bào)表上的數(shù)也不太準(zhǔn)確，他們說(shuō)可以重新改賬，改表，好幾年了，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎？稅務(wù)會(huì)同意嗎
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老師，我單位前任會(huì)計(jì)已離職，她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多，導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了，但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在做匯算清繳請(qǐng)問(wèn)我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎？如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒(méi)有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款，怎么沖正
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你好老師，我家是建筑勞務(wù)公司，承包了一個(gè)工程，里面有材料和設(shè)備，我可以開(kāi)具材料發(fā)票給對(duì)方么
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垃圾清運(yùn)開(kāi)票，我方清運(yùn)垃圾要開(kāi)票，但是我方出垃圾沒(méi)有開(kāi)票，做賬時(shí)是不是沒(méi)有成本費(fèi)
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老師朋友有筆貸款，到他賬上后怕被凍結(jié)，想通過(guò)我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他，這樣可以嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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我有個(gè)問(wèn)題： 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷(xiāo)售，按銷(xiāo)售額全額從高適用稅率。 問(wèn)題1（征稅次數(shù)）: 金銀首飾本來(lái)就是在零售環(huán)節(jié)，如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套，那就是出廠環(huán)節(jié)要征，零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來(lái)就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅，等于交兩次，是吧？ 問(wèn)題2（成套適用的稅率）:就是不看具體的稅目是否一樣，只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè)，是這樣嗎？如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好，如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品（非金銀），就比較稅率高低，哪個(gè)高用哪個(gè)？是嗎？那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來(lái)相悖了嗎？因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車(chē)那個(gè)稅率是10%。感覺(jué)在稅率這塊弄不清用哪個(gè)，哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的？
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電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪，每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右，交稅是按照季度繳納嗎？請(qǐng)問(wèn)具體要交多少稅，麻煩展示一下稅種的計(jì)算過(guò)程，謝謝！
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你好老師，剛看到有一個(gè)受益人備案的消息，還今天是最后一天，這是什么情況，過(guò)了今天就不能備案了？這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模開(kāi)20萬(wàn)普票，11萬(wàn)專(zhuān)票，還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
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老師好。我公司賣(mài)了一臺(tái)二手車(chē)，原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在賣(mài)5五萬(wàn)元，我看普通發(fā)票顯示買(mǎi)方是個(gè)人，賣(mài)方是我公司，最下面是二手車(chē)市場(chǎng)名字，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅是我公司交嗎，交多少，為何我公司查不到交的稅
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關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎？
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嗯 還有老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師 就是實(shí)收資本這塊 法人墊付錢(qián)買(mǎi)了原材料 有發(fā)票 這個(gè)可以做實(shí)收資本吧
或者是銀行賬顯示有給法人還款，借方其他應(yīng)付 貸方銀行存款 但是這個(gè)錢(qián)還給法人 法人還是購(gòu)了原材料 有發(fā)票 做實(shí)收資金有問(wèn)題嗎
法人相當(dāng)于實(shí)物資產(chǎn)入股了，一般是可以的，最好做個(gè)評(píng)估。
評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估嗎
是的，評(píng)估所的評(píng)估，實(shí)物投資的話。
可以法人資金先打進(jìn)來(lái)，在通過(guò)其他應(yīng)付款還款，最后其他應(yīng)付款與發(fā)票應(yīng)付款對(duì)沖。
老師 但這些之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有對(duì)沖啊 直接入了實(shí)收資本
評(píng)估的話那入庫(kù)原材料的依據(jù)及發(fā)票可以吧
分錄這樣，借銀行存款 貸實(shí)收資本? ?，借其他應(yīng)付 貸銀行存款? ? ，借存貨 貸應(yīng)付，借應(yīng)付 貸其他應(yīng)付
老師有點(diǎn)沒(méi)搞懂啊
大致意思是讓股東的資金通過(guò)往來(lái)款過(guò)一下