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計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

2024-07-16

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-08-12

2023-08-11

一、社保的計(jì)提分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 只計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi) 二、繳納社保費(fèi)時(shí)的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款三、個(gè)稅不存在計(jì)提，就是發(fā)放工資時(shí)代扣代繳。發(fā)放工資的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）四、計(jì)提工資的分錄是：借：管理費(fèi)用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資五、繳納個(gè)稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2020-08-12

借：研發(fā)支出貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分）借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分）借：應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分）其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分）貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-10-15

齊紅老師解答 2024-07-16 08:51

發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅

計(jì)提社保借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬—社保

扣社保借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）

快賬用戶1400 追問 2024-07-16 08:57

老師，個(gè)人部分不是應(yīng)該用其他應(yīng)收款這個(gè)會計(jì)科目嗎？

齊紅老師解答 2024-07-16 08:58

看個(gè)人做賬習(xí)慣，都是可以的

快賬用戶1400 追問 2024-07-16 10:00

如果先交社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款，先發(fā)工資后交社保計(jì)入其他應(yīng)付款吧？

齊紅老師解答 2024-07-16 10:05