老師，您好 我想問一下 匯算清繳的補(bǔ)稅分錄應(yīng)該什么時(shí)候做？我們一般每個(gè)季度需要計(jì)提所得稅 然后繳納所得稅的
計(jì)提借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
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老師我想問一下，年末的時(shí)候我沒有計(jì)提年度企業(yè)所得稅，然后跨年后我繳納上年度的企業(yè)所得稅時(shí)我應(yīng)該怎么做分錄呢？我需要先做一次計(jì)提的分錄嗎？我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢？
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老師，您好，我想一下，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，怎么做分錄
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老師 我公司每季度不繳納企業(yè)所得稅 老板意思在匯算清繳后一起繳納所得稅 那么每季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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老師你好，我想問一下，像個(gè)體工商戶的話，每個(gè)季度報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得繳了稅，然后呢到年底的時(shí)候還要做匯，算是吧？那做匯算的時(shí)候，他那個(gè)稅率是按你整年的經(jīng)營(yíng)所得來繳稅嗎？還是說每個(gè)季度交了就按當(dāng)時(shí)的經(jīng)營(yíng)所得的稅率去繳？
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做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品：是做了借庫存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)：借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
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分錄情況，不太懂，幫我看看有沒有錯(cuò)
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請(qǐng)問老師，過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
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廠房租賃，要對(duì)方開票，稅額有哪些
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是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那這個(gè)計(jì)提的時(shí)候我應(yīng)該在什么時(shí)候計(jì)提呢
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
那這個(gè)計(jì)提的時(shí)候我應(yīng)該在什么時(shí)候計(jì)提呢
繳納時(shí)計(jì)提就可以了
好的 謝謝老師 這個(gè)不分以前年度的嗎 比如我24年5月補(bǔ)繳的是23年的 多退少補(bǔ) 分錄就是您說的上面的做法嗎
是的，你說的是正確的
好的，謝謝老師
不客氣祝你工作順利