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Q

老師，我企業(yè)是一般納稅人，生產(chǎn)制造。在上月里有發(fā)出商品，我這一個月開上個月發(fā)出商品的發(fā)票，我怎么做賬老師？

2024-07-15 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-07-15 11:14

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。

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快賬用戶8922 追問 2024-07-15 11:19

開票時， 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時， 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 是這樣嗎，老師？

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:23

對的是的，是怎么做的？

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快賬用戶8922 追問 2024-07-15 11:25

老師，也就是如果我這一個月只有發(fā)出商品沒有開發(fā)票，那這一個月是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，是嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-15 11:28

對的是的，不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。

頭像
快賬用戶8922 追問 2024-07-15 11:30

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:31

不用客氣，工作愉快。

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借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。
2024-07-15
你好，同學(xué)，開票了就結(jié)轉(zhuǎn)收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方就不是庫存商品了，是庫存商品。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
2021-06-25
您好 第二種情況客戶已經(jīng)收到貨物入庫了嗎
2024-06-21
你好 你們當(dāng)時是 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 等到開票了 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 同時 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入等
2022-10-07
你好！這個你先借原材料-暫估，貸應(yīng)付賬款 下月紅沖，然后再按發(fā)票做
2024-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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